云阳县房地产管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位负责国有公房管护及租金收取；负责房屋住用安全管理及危房鉴定工作；负责廉租房建设管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作；负责物业管理活动的监督管理，指导做好物业管理服务工作；负责白蚁防治工作。 

（二）单位构成

云阳县房地产管理所为县住房和城乡建设委员会管理的事业单位。内设住保科、住用安全科、财务科、物业科、办公室。 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数540.90万元，其中：一般公共预算拨款540.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加118.95万元，主要原因是项目支出经费拨款增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数540.90万元，其中：社会保障和就业支出预算83.57万元，卫生健康支出预算22.62万元，城乡社区支出预算363.27万元，住房保障支出预算71.43万元。支出预算较2025年增加118.95万元，主要是基本支出预算增加70.43万元，项目支出预算增加48.52万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入540.90万元，一般公共预算财政拨款支出540.90万元，比2025年增加118.95万元。其中：基本支出492.38万元，比2025年增加70.43万元，主要原因是单位新增职工2名，且受政策性因素影响，工资、社保、公积金相应调增，故人员经费、公用经费增加，相关支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出48.52万元，比2025年增加48.52万元，主要原因是上年结转资金本年财政安排继续使用，主要用于配租型住房保障等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是云阳县房地产管理所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.20万元，较2025年无变动。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2025年无变动；公务接待费0.20万元，较2025年无变动；公务用车运行维护费4万元，较2025年无变动；公务用车购置费0.00万元，较2025年无变动。主要原因是严控“三公”经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款48.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈红洁，联系方式：023-55186606