云阳县金融工作服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，统筹金融产业发展；协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务，推动普惠金融发展；配合金融监管部门对地方金融机构开展管理工作，配合有关部门打击非法金融活动，承担防范和化解金融风险的具体事务，优化金融生态环境。

（二）单位构成

县金融工作服务中心为云阳县政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，为公益一类事业单位。核定事业编制13名，领导职数1正2副。内设综合科、银行科、保险证券科、地方金融管理科4个内设机构，正副科长职数4名。现有职工12人，领导1正1副。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数285.62万元，其中：一般公共预算拨款285.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加50.9万元，主要是2024年12月新招录两人、2025年9月新招录一人，导致2026年年初预算经费拨款增加50.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数285.62万元，其中：一般公共服务支出224.13万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出37.28万元，卫生健康支出12.05万元，住房保障支出12.16万元；支出较去年增加50.9万元，主要是基本支出增加50.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入285.62万元，一般公共预算财政拨款支出285.62万元，比2025年增加50.9万元。其中：基本支出272.12万元，比2025年增加50.9万元，主要原因是2024年12月新招录两人、2025年9月新招录一人，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.5万元，比2025年相比无增减变动，主要用于打击非法金融活动等重点工作。

云阳县金融工作服务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.5万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化；公务接待费2万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格执行三公经费相关文件政策压减公务接待费；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（预算公开联系方式：方思芬，电话：023-55186871）