云阳县恐龙化石保护研究中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行古生物化石保护相关法律法规及政策；负责本行政区域内古生物化石资源调查与监督管理事务性工作；承担古生物化石保护与研究相关工作；组织开展古生物化石保护科普宣传、学术交流等活动；推进普安恐龙化石资源的可持续研究与保护利用。

（二）单位构成。

本中心为云阳县规划和自然资源局所属公益一类事业单位，财政全额拨款。核定事业编制5名，领导职数1名，机构未定级。截至2025年底，编制在职人员5人，实际在岗2人（其中在编在岗1人，外借1人），在编借出3人；另招聘应届毕业生1人，尚未到岗。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数80.37万元，其中：一般公共预算拨款80.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年增加20.07万元，主要是增人增资，人员运行经费增加。项目支出增加25万元，主要是安防经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数80.37万元，其中：一般公共服务支出68.1万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 7.24万元，卫生健康支出2.55万元，住房保障支出2.48万元；支出较去年增加20.07万元，主要是基本支出增加20.07万元。项目支出较去年增加25万元，主要是安防经费增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入80.37万元，一般公共预算财政拨款支出80.37万元，比2025年增加20.07万元。其中：基本支出80.37万元，比2025年增加20.07万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2025年增加（或减少）25万元，主要是安防经费增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，比2025年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2025年增加0.2万元，主要原因是中心业务量增加；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；主要原因是无公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般机要用车0辆、应急保障用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨溢  联系方式：023-55165103