重庆市云阳县云安镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）主要职能。
云安镇人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。
云安镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
6.云安镇新时代文明实践服务中心：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。
7.云安镇产业发展服务中心：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。
8.云安镇便民服务中心（退役军人服务站）：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。
9.云安镇综合行政执法大队：承担依法执法职责，集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。
10.云安镇村镇建设服务中心：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3098.30万元，支出总计3098.30万元。收入与2023年度相比，减少194.09万元，下降5.9%，主要原因是本年度行政机关1月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，2024年退休3人，12月调出1人。新进人员工资、社保基数比退休人员少，云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少，财政拨款收入减少。2024年度支出合计3098.30万元，与2023年度相比，减少196.44万元，下降6.0%，主要原因是三公经费支出减少，以及本级财政预算项目支出预算数减少，公路项目及云安镇老集镇项目支出减少，支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3098.30万元，与2023年度相比，减少194.09万元，下降5.9%，主要原因是本年度行政机关1月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，2024年退休3人，12月调出1人。新进人员工资、社保基数比退休人员少，云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3098.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3098.30万元，与2023年度相比，减少196.44万元，下降6.0%，主要原因是三公经费支出减少，以及本级财政预算项目支出预算数减少，公路项目及云安镇老集镇项目支出减少。其中：基本支出1168.32万元，占37.71%；项目支出1929.98万元，占62.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3098.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少196.44万元，下降6.0%。收入与2023年度相比，减少194.09万元，下降5.9%，主要原因是本年度行政机关1月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，2024年退休3人，12月调出1人。新进人员工资、社保基数比退休人员少，云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少，财政拨款收入减少。2024年度支出合计3098.30万元，与2023年度相比，减少196.44万元，下降6.0%，主要原因是三公经费支出减少，以及本级财政预算项目支出预算数减少，公路项目及云安镇老集镇项目支出减少，支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3079.84万元，与2023年度相比，增加90.70万元，增长3.0%。主要原因是人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标。较年初预算数增加864.63万元，增长39.0%。主要原因是人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3079.84万元，与2023年度相比，增加88.34万元，增长3.0%。主要原因是本年度公务员及事业单位人员工资、社保调整，民政补助调标、村社工资调标，由于本年度1月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，本年度培训次数增加，县外重庆、山东培训费增加，去年没有及时报销，因此支出增加。较年初预算数增加864.63万元，增长39.0%。主要原因是本年度公务员及事业单位人员工资、社保调整，民政补助调标、村社工资调标，由于本年度1月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，本年度培训次数增加，县外重庆、山东培训费增加，去年没有及时报销，因此支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出830.17万元，占26.96%，较年初预算数增加143.49万元，增长20.9%，主要原因是单位人员晋升工资及社保标准调整、自编项目支出增加。
（2）公共安全支出5.53万元，占0.18%，较年初预算数无增减。
（3）文化旅游体育与传媒支出33.73万元，占1.10%，较年初预算数减少12.98万元，下降27.8%，主要原因是宣传文化经费、文旅活动支出减少。
（4）社会保障与就业支出1204.98万元，占39.12%，较年初预算数增加336.88万元，增长38.8%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
（5）卫生健康支出50.60万元，占1.64%，较年初预算数增加3.06万元，增长6.4%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
（6）节能环保支出25.17万元，占0.82%，较年初预算数减少24.67万元，下降49.5%，主要原因是人居环境整治支出减少。
（7）城乡社区支出29.99万元，占0.97%，较年初预算数增加13.86万元，增长85.9%，主要原因是场镇运行费用增加。
（8）农林水支出526.55万元，占17.10%，较年初预算数增加179.02万元，增长51.5%，主要原因是年中追加农业、水利、抗旱项目资金预算。
（9）交通运输支出255.34万元，占8.29%，较年初预算数增加235.34万元，增长1176.7%，主要原因是本单位本年度新增云安镇村组级公路项目、农村公路养护项目、云阳县云安镇毛坝村7组组级公路通达（新修）工程（滚子龙-马脑壳）、云阳县云安镇铜鼓村界至白水社区场镇窄路面扩宽工程（白铜路毛坝村、白水社区段白毛路）等公路预算。
（10）自然资源海洋气象等支出44.76万元，占1.45%，较年初预算数增加14.75万元，增长49.2%，主要原因是耕地补助经费增加。
（11）住房保障支出61.10万元，占1.98%，较年初预算数减少32.92万元，下降35.0%，主要原因是人员变动、退休。
（12）灾害防治及应急管理支出11.91万元，占0.39%，较年初预算数增加8.79万元，增长281.7%，主要原因是本年度支出包含上年度结转资金以及年中2024年地质灾害避险搬迁补助资金项目预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2024年度一般公共财政拨款基本支出1168.32万元。其中：人员经费994.25万元，与2023年度相比，增加50.05万元，增长5.3%，主要原因是人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，人员经费用途主要包括发放职工薪酬、缴纳职工五险二金。公用经费174.06万元，与2023年度相比，增加5.98万元，增长3.6%，主要原因是本年度培训次数增加，县外重庆、山东培训费增加，去年没有及时报销，运转经费增加。公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.46万元，与2023年度相比，减少284.79万元，下降93.9%，主要原因是收付实现制，三峡移民后续项目-云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程收入减少160万元，、2023年水库移民后期扶持基金（资金）第一批项目-云阳县云安镇大华村饮水改造提升工程款收入减少89万元，收入减少。本年支出18.46万元，与2023年度相比，减少284.79万元，下降93.9%，主要原因是实行收付实现制，三峡移民后续项目-云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程支出减少160万元，、2023年水库移民后期扶持基金（资金）第一批项目-云阳县云安镇大华村饮水改造提升工程款支出减少89万元，支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.01万元，较年初预算数减少5.34万元，下降43.2%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年三公经费开支。较上年支出数减少1.24万元，下降15.0%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年三公经费开支，公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.97万元，主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，公务车油费、维修费减少。较上年支出数无增减。
公务接待费0.04万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少5.27万元，下降99.3%，主要原因是厉行节约，在机关食堂接待。较上年支出数减少1.25万元，下降96.9%，主要原因是厉行节约，在机关食堂接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费55.63元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是伙食团支出调整到其他商品服务支出。本年度培训费支出5.59万元，与2023年度相比，增加4.09万元，增长272.7%，主要原因是本年度培训次数增加，县外重庆、山东培训费增加，去年没有及时报销，因此培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出166.11万元，机关运行经费主要用于开支开支开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数增加5.16万元，增长3.2%，主要原因是本年度培训次数增加，县外重庆、山东培训费增加，去年没有及时报销，因此差旅费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和141个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1929.98万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。我单位对云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目（衔接资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。对云阳县2024年云安镇大华村油茶加工厂提能升级项目（衔接资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云安镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000179 |
自评总分： |
98.20 |
|
|
|
项目主管部门： |
909-云安镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
唐维 |
联系电话： |
18323187162 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
22,236,084.83 |
|
36,172,728.28 |
|
36,172,728.28 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
22,236,084.83 |
|
36,172,728.28 |
|
36,172,728.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
22,152,078.32 |
|
35,988,125.77 |
|
35,988,125.77 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政的行政工作；
3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；
4、根据中央过紧日子的文件精神，严格控制运行成本，杜绝铺张浪费，运转经费控制在预算内；
5、狠抓招商引资，全力推动本镇经济高速发展，力争实现200万税收；
6、全力实现农业产业高速发展，持续加大柑橘园管护力度；
7、全力推动民主设施完善，力争2024年道路硬化2.3公里。 |
|
2024年本年度实际完成情况如下：1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政的行政工作，目前已发展党员5人，发展特色农业6家，困难群众救济1689人；
3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利，本年度无恶性事件、安全、交通事故发生；
4、根据中央过紧日子的文件精神，出台过紧日子九条建议，严格控制运行成本，杜绝铺张浪费，运转经费控制在预算内；
5、狠抓招商引资，全力推动本镇经济高速发展，2024年度本级税收达到252.73万元；
6、全力实现农业产业高速发展，持续加大柑橘园管护力度；
7、全力推动民主设施完善，道路硬化2.275公里。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
个 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
发展加工企业 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
发展特色农业生产 |
家 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
困难大学生资助 |
人 |
≥ |
300 |
29 |
90.33 |
0 |
2 |
0 |
否 |
雨露计划大专生28人次，圆梦计划本科生1人 |
|
困难人群救助 |
人 |
≥ |
1400 |
1689 |
20.64 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
5 |
5.1 |
2 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
120 |
122 |
1.67 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
违法违纪行为发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
镇环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
150 |
252.73 |
68.49 |
100 |
5 |
5 |
否 |
实际完成税收252.73万元 |
|
恶性上访事件 |
件 |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
该年度无恶性上访事件。 |
|
全年安全生产、交通运输事故率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
8 |
8 |
是 |
该年度无安全事故及交通运输事故率发生 |
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
8 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
公务用车年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
3.5 |
3.45 |
1.43 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2500 |
1166 |
53.36 |
100 |
1 |
1 |
否 |
本年度实际日均运行费用约1166元 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004364956 |
自评总分： |
98.47 |
|
|
|
项目主管部门： |
909-云安镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
熊中平 |
联系电话： |
13983434989 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
建成化肥农药减量增效示范区500亩，示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建成化肥农药减量增效示范区500亩，示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
完成化肥农药减量增效示范区500亩，示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成化肥农药减量增效示范区 |
亩 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目建设财政补助标准 |
元/亩 |
＝ |
240 |
240 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
示范区化肥农药使用量分别较上年减少 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区每亩产值增加 |
元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加临时务工机会 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
减少化肥农药施用量 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目实施业主满意度 |
% |
≥ |
98 |
95 |
3.06 |
69.4 |
5 |
3.47 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年云安镇大华村油茶加工厂提能升级项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023525T000004584682 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
909-云安镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
豆明星 |
联系电话： |
16602341238 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
（一）云安镇大华村油茶加工厂提能升级项目后，大华村经济联合社，每年保障6万以上。
（二）带动油茶种植4000亩以上。（三）大华村油茶厂带动当地脱贫户参与临时性或合同式就业岗位不低于6个，使全村40户脱贫户144人，监测户7户1 5人可持续脱贫致富享受村集体收益分红，
（四）群众满意度95%以上。 |
（一）云安镇大华村油茶加工厂提能升级项目后，大华村经济联合社，每年保障6万以上。
（二）带动油茶种植4000亩以上。（三）大华村油茶厂带动当地脱贫户参与临时性或合同式就业岗位不低于6个，使全村40户脱贫户144人，监测户7户1 5人可持续脱贫致富享受村集体收益分红，
（四）群众满意度95%以上。 |
（一）云安镇大华村油茶加工厂提能升级项目后，大华村经济联合社，每年保障6万以上。
（二）带动油茶种植4000亩以上。 （三）大华村油茶厂带动当地脱贫户参与临时性或合同式就业岗位不低于6个，使全村40户脱贫户144人，监测户7户1 5人可持续脱贫致富享受村集体收益分红，
（四）群众满意度95%以上。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
储油罐、操作台及管道安装等设施 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
改建油料加工库房 |
亩 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
购买中型油料加工精炼机、连续脱渣炼油机、炒籽机、提升机、榨油机、灌装机、空压机、油泵等设备 |
台 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
新建磷处理池 |
立方米 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年3月竣工验收 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目总投资 |
万元 |
≤ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年集体经济组织增收 |
万元 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动附近居民增收人数 |
人 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
化肥农药减量增效合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
建设工程项目存续期 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
脱贫户、监测户满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐维 18323187162
部门
