重庆市云阳县人和街道人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
人和街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
1.设置基层治理综合指挥室。主要负责：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计8382.44万元，支出总计8382.44万元。收、支与2023年度相比，增加1493.10万元，增长21.7%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。
2.收入情况。2024年度收入合计8382.44万元，与2023年度相比，增加1551.79万元，增长22.7%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。其中：财政拨款收入8382.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计8382.44万元，与2023年度相比，增加1493.10万元，增长21.7%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。其中：基本支出1350.54万元，占16.11%；项目支出7031.90万元，占83.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8382.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1493.10万元，增长21.7%。主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6176.88万元，与2023年度相比，增加1029.22万元，增长20.0%。主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）等。较年初预算数增加2112.98万元，增长52.0%。主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、云阳县2024年人和街道凤岭村人居环境综合整治项目（东西部协作）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道晒经村美丽乡村建设工程等项目在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6176.88万元，与2023年度相比，增加972.71万元，增长18.7%。主要原因是2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）等项目在本年度实现支出。较年初预算数增加2112.98万元，增长52.0%。主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、云阳县2024年人和街道凤岭村人居环境综合整治项目（东西部协作）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道晒经村美丽乡村建设工程等项目在年中追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1028.66万元，占16.65%，较年初预算数减少22.19万元，下降2.1%，主要原因是本年度人员退休，基本支出减少。
（2）公共安全支出69.02万元，占1.12%，较年初预算数减少37.91万元，下降35.5%，主要原因是基层治理（平安及法治建设）项目支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.08%，较年初预算数减少15.25万元，下降76.3%，主要原因是本年度机构改革，薪资功能科目变动。
（4）社会保障与就业支出1958.82万元，占31.71%，较年初预算数增加645.72万元，增长49.2%，主要原因是民政优抚等补贴项目在年中预算追加。
（5）卫生健康支出80.97万元，占1.31%，较年初预算数增加2.75万元，增长3.5%，主要原因是增人增资。
（6）节能环保支出45.44万元，占0.74%，较年初预算数减少3.56万元，下降7.3%，主要原因是人居环境整治资金在年中预算追减。
（7）城乡社区支出57.00万元，占0.92%，较年初预算数增加22.36万元，增长64.6%，主要原因是污水处理费、配套费等项目在年中预算追加。
（8）农林水支出2525.72万元，占40.89%，较年初预算数增加1461.54万元，增长137.3%，主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等在年中追加。
（9）交通运输支出110.25万元，占1.78%，较年初预算数增加70.25万元，增长175.6%，主要原因是公路养护资金在年中预算追加。
（10）自然资源海洋气象等支出17.52万元，占0.28%，较年初预算数增加12.26万元，增长233.1%，主要原因是耕地流出恢复补足经费在年中预算追加。
（11）住房保障支出217.51万元，占3.52%，较年初预算数减少62.76万元，下降22.4%，主要原因是桃园社区老旧小区改造提升项目支出减少。
（12）灾害防治及应急管理支出61.22万元，占0.99%，较年初预算数增加39.79万元，增长185.7%，主要原因是冬春临时生活困难救助、应急经费等项目在年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1350.54万元。其中：人员经费1056.96万元，与2023年度相比，减少23.90万元，下降2.2%，主要原因是本年度退休2人，调出3人，调入1人，新招录7人，新招录人员暂未足额发放薪资，导致人员工资支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费293.59万元，与2023年度相比，减少38.16万元，下降11.5%，主要原因是本年度厉行节约，努力压减人均公用经费支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2205.56万元，与2023年度相比，增加522.56万元，增长31.1%，主要原因是本年度新增2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。本年支出2205.56万元，与2023年度相比，增加520.39万元，增长30.9%，主要原因是本年度新增2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数减少9.00万元，下降62.1%，主要原因是本年度厉行节约，努力压减公用经费支出。较上年支出数增加1.07万元，增长24.2%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加导致“三公”经费支出增加，本单位本年度森林防火巡查等业务活动增加，导致车辆维护保养和油费支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是原因是本年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是上年度无因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度未新购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未新购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是上年度未新购置公务车。
公务车运行维护费5.50万元，主要原因是本单位本年度森林防火巡查等业务活动增加，导致车辆维护保养和油费支出增加。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降62.1%，主要原因是机关严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制公务用车维护。较上年支出数增加1.07万元，增长24.2%，主要原因是本单位本年度森林防火巡查等业务活动增加，导致车辆维护保养和油费支出增加。
公务接待费0.00万元，主要原因是本年度无公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因上年是无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.68万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长12.3%，主要原因是本年度加强网格员体系建设，会议活动增加。本年度培训费支出3.90万元，与2023年度相比，增加1.72万元，增长78.9%，主要原因是本年度加强网格员体系建设，培训活动增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出293.59万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少38.16万元，下降11.5%，主要原因是政府倡导过紧日子，本单位积极响应，大力压减一般性支出预算，严格控制机关运行经费的支出规模，其中本年度支出差旅费45.70万元，较上年减少12.36万元，减少21.28%，主要原因是厉行节约，严格控制差旅费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额333.74万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出310.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额333.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.68万元，占政府采购支出总额的97.29 %。主要用于采购工程服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对184个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7031.89万元。
| 2024年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
2023年农村公路通畅工程-云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
项目编码： |
50023524T000004376119 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
903-人和街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
刘楠 |
联系电话： |
13896061333 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
全部完成 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 通达通畅工程公里数 |
公里 |
≥ |
1.42 |
1.42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| 项目按时完成质量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 项目资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 村民生活水平 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
| 村民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
云阳县人和街道办事处，联系电话023-55507001。
部门
