重庆市云阳县人和街道
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
人和街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
1.设置基层治理综合指挥室。主要负责：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计9027.47万元，支出总计9027.47万元。收、支与2023年度相比，增加1524.96万元，增长20.3%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。
2.收入情况。2024年度收入合计9027.47万元，与2023年度相比，增加1583.65万元，增长21.3%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）万、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等，导致本年收入较上年增加。其中：财政拨款收入9027.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9027.47万元，与2023年度相比，增加1524.96万元，增长20.3%，主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等，导致本年支出较上年增加。其中：基本支出1995.57万元，占22.11%；项目支出7031.90万元，占77.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9027.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1524.96万元，增长20.3%。主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6821.90万元，与2023年度相比，增加1061.08万元，增长18.4%。主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）等，导致较上年增加。较年初预算数增加2177.77万元，增长46.9%。主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、云阳县2024年人和街道凤岭村人居环境综合整治项目（东西部协作）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道晒经村美丽乡村建设工程等项目在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6821.90万元，与2023年度相比，增加1004.56万元，增长17.3%。主要原因是本年度新增云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、云阳县2023年人和街道特色挂面生产线扩建项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）等，导致较上年增加。较年初预算数增加2177.77万元，增长46.9%。主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、云阳县2024年人和街道晒经村田园综合体人居环境整治项目（渝北对口）、云阳县2024年人和街道凤岭村人居环境综合整治项目（东西部协作）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道晒经村美丽乡村建设工程等项目在年中追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1312.28万元，占19.24%，较年初预算数增加116.17万元，增长9.7%，主要原因是基层治理工作经费、维稳工作经费、宣传工作经费等在年中预算追加。
（2）公共安全支出69.02万元，占1.01%，较年初预算数减少37.91万元，下降35.5%，主要原因是基层治理（平安及法治建设）项目支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出22.30万元，占0.33%，较年初预算数减少23.96万元，下降51.8%，主要原因是本年度机构改革，薪资功能科目变动。
（4）社会保障与就业支出2160.22万元，占31.67%，较年初预算数增加658.35万元，增长43.8%，主要原因是民政优抚等补贴项目在年中预算追加。
（5）卫生健康支出110.79万元，占1.62%，较年初预算数增加2.16万元，增长2.0%，主要原因是增人增资。
（6）节能环保支出45.44万元，占0.67%，较年初预算数减少3.56万元，下降7.3%，主要原因是人居环境整治资金在年中预算追减。
（7）城乡社区支出57.00万元，占0.92%，较年初预算数增加22.36万元，增长64.6%，主要原因是污水处理费、配套费等项目在年中预算追加。
（8）农林水支出2607.81万元，占38.23%，较年初预算数增加1384.63万元，增长113.2%，主要原因是云阳县2024年人和街道电子加速器辐照云仓产业园项目（东西部协作）、云阳县2024年人和街道五指印江田园综合体产业建设项目（衔接资金）、2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等项目在年中追加。
（9）交通运输支出110.25万元，占1.62%，较年初预算数增加70.25万元，增长175.6%，主要原因是公路养护资金等项目在年中预算追加。
（10）自然资源海洋气象等支出17.52万元，占0.26%，较年初预算数增加12.26万元，增长233.1%，主要原因是耕地流出恢复补足经费在年中预算追加。
（11）住房保障支出248.05万元，占3.64%，较年初预算数减少62.76万元，下降20.2%，主要原因是桃园社区老旧小区改造提升项目支出减少。
（12）灾害防治及应急管理支出61.22万元，占0.90%，较年初预算数增加39.79万元，增长185.7%，主要原因是冬春临时生活困难救助、应急经费等项目在年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1995.57万元。其中：人员经费1690.93万元，与2023年度相比，增加24.25万元，增长1.5%，主要原因是机构改革、工资调标等，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费304.64万元，与2023年度相比，减少45.22万元，下降12.9%，主要原因是本年度厉行节约，努力压减公用经费支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2205.56万元，与2023年度相比，增加522.56万元，增长31.1%，主要原因是本年度新增2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等，导致本年收入较上年增加。本年支出2205.56万元，与2023年度相比，增加520.39万元，增长30.9%，主要原因是本年度新增2024年三峡后续第一批-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、2023年三峡后续项目-云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等，导致本年支出较上年增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数减少9.00万元，下降62.1%，主要原因是机关严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭。较上年支出数增加1.07万元，增长24.2%，主要原因是本单位本年度森林防火巡查等业务活动增加，导致车辆维护保养和油费支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是因为本年度无因公出国（境）。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度未新购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未新购置公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未新购置公务车。
公务车运行维护费5.50万元，主要用于燃油、公务车保养、维修等。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降62.1%，主要原因是机关严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制公务用车维护，无公务接待支出。较上年支出数增加1.07万元，增长24.2%，主要原因是本单位本年度森林防火巡查等业务活动增加，导致车辆维护保养和油费支出增加。
公务接待费0.00万元，主要原因是本年度无公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.68万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长12.3%，主要原因是本年度加强网格员体系建设，会议活动增加。本年度培训费支出5.94万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是本年度加强网格员体系建设，培训活动增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出293.59万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少38.16万元，下降11.5%，主要原因一是预算编制调整，年初预算时对机关运行经费进行了严格的审核和压缩，减少了不必要的开支项目和金额。二是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额333.74万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出310.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额333.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.68万元，占政府采购支出总额的97.29 %。主要用于采购工程服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和184个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7031.89万元。
| 2024年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
人和街道整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000173 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
903-人和街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
刘楠 |
联系电话： |
13896061333 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
82,281,283.32 |
|
103,461,281.41 |
|
103,461,281.41 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
82,281,283.32 |
|
103,461,281.41 |
|
103,461,281.41 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
46,441,299.48 |
|
81,405,638.88 |
|
81,405,638.88 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
1、保障场镇及各个村社区的各类各项正常运转；
2、开展农业服务，促进农村经济发展；
3、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
4、为群众提供劳动就业和社会保障服务；
5、更加突出面对面、个性化一对一服务退役军人；
6、开展综合行政执法，维护辖区管理秩序；
7、促进社区事业发展，为群众提供便民服务。 |
1、保障场镇及各个村社区的各类各项正常运转；
2、开展农业服务，促进农村经济发展；
3、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
4、为群众提供劳动就业和社会保障服务；
5、更加突出面对面、个性化一对一服务退役军人；
6、开展综合行政执法，维护辖区管理秩序；
7、促进社区事业发展，为群众提供便民服务。 |
街道完成财政本级收入714.59万元，其中税收收入539.36万元，非税收入63.3万元，基金收入111.92万元。完成固定投资4.2亿元，同比增长21.7%。完成民间投资1.9亿元，同比增长3.3%。新培育“四上”企业5户，总数达59户。成功签约天星寨大米加工、小水田粮油种植等招商引资项目7个，协议资金1.33亿元，落地资金1.9亿元。13个村（社区）村级集体经济组织经营性收入达664.46万元，10万元以上村（社区）达92%。农业发展蹄疾步稳。坚持以“发展城郊特色经济产业”为主线，以“322+X”为构架，壮大蔬菜、柑橘、生猪三大主导产业，统筹培育枇杷、红糖、龙眼等特色产业。发展蔬菜38000亩、柑橘7000亩，生猪出栏4.8万头。发展枇杷、脆李等特色水果4700余亩。培育种粮大户3户。耕地“非粮化”整治220亩。工业产业延链升级。聚焦“十链产业？千亿制造”，积极发展农产品加工业和楼宇工业，重点围绕柑橘、枇杷等特色农产品精深加工，大力发展休闲食品、果酒、红糖等加工业。规划扩建柑橘洗选加工厂房约5000平方米，已开工建设2500平方米。充分发挥前进食品厂、吾佳鲜生等工业企业影响力、辐射力，注重中小微企业“小升规”“专精特新”培育，规上工业企业达59家。招引工业项目1900万元，工业投资11376万元，制造业税收2489万元。城乡面貌持续改善。持续巩固提升G348国道（人和段）通道环境整治成果，完成人和至巴阳路段通道环境美化12.7公里。全面完善城市基础设施建设，整治城市污水管网450米，安装自来水管道26公里，新增垃圾桶100个，新增无障碍设施2处。大力实施老旧小区改造项目，整治桃园社区外墙150平方米，浇筑透水混凝土路面1100平方米，铺设地砖5400平方米，新建排水沟200米，更换青石栏杆400米，安装不锈钢栏杆60米，整治人行桥1座，安装成品石桌凳3套。全面摸排整治街道长江沿线重点区域建筑37户，实施危房改造1户。开展凤岭村、晒经村等人居环境整治175户。（五）乡村振兴全面发展。持续开展防返贫动态监测，街道现有监测对象61户160人，消除风险27户83人，做到应纳尽纳、动态调整。持续巩固提升“两不愁三保障”，常态化开展农村饮水安全排查，新建中兴村水厂1座。持续落实帮扶举措，脱贫人口和监测对象医保缴费率100%，全覆盖落实家庭医生签约。发放脱贫户临时救助24人13.75万元。实施春季雨露计划105人15.75万元，送教上门3人。民生保障稳固有力。全面摸排、比对、评议城乡低保、临时救助人员等3327人，累计发放各类补助1018.59万元。新增城镇就业328人，办理灵活就业社保补贴126人，落实脱贫户跨区域交通补贴843人12.9万元。企业职工养老保险扩面33人，社会保险待遇格认证率达95％以上。医保参保人数30732人，完成目标考核任务的98.5％。推行“四有五助”互助机制，提能升级养老服务体系，开办养老食堂2所，实现老有所养、老有所乐、老有所住。开展残疾人托养服务1人，针对未消除风险的17名持证残疾人监测对象每人救助1000元，残疾人家庭大学生生活救助2人。分级分色管理严重精神障碍患者197人。社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代枫桥经验，常态化开展扫黑除恶，累计排查起底矛盾纠纷339件，发布反诈预警信息80余条，发放宣传资料13600份，培育法律明白人199人，辖区矛盾纠纷、治安案件、刑事案件、电信诈骗发案均同比下降9%以上，群众满意度达98%。认真落实安全生产“一岗双责”责任制，排查道路安全隐患16处，增设减速带3处、护栏5公里。排查烟花爆竹、危化品安全等重点领域企业14家，发现并整改安全隐患51处。大力开展电动自行车安全隐患全链条整治行动，整治飞线充电楼栋7处16起，安装便民电瓶车充电桩270个。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 村级公路养护 |
公里 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 困难人群救助 |
人 |
≥ |
940 |
940 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 文化、法制等宣传次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 修建水厂 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 应急演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 招商引资企业数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 党内违纪违法行为 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 优抚对象抚恤、低保、特困等人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 完成税收收入 |
万元 |
≥ |
723 |
723 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 带动解决脱贫户就业人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 恶性上访事件 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
| 义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
| 森林资源保护面积 |
万亩 |
≥ |
80000 |
80000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
| 公务车辆年均运行维修费 |
万元/个 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 2024年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
2023年农村公路通畅工程-云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
项目编码： |
50023524T000004376119 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
903-人和街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
刘楠 |
联系电话： |
13896061333 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
457,440.00 |
|
457,440.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
云阳县人和街道龙水村组级公路通达通畅工程（龙水村4、8组） |
全部完成 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 通达通畅工程公里数 |
公里 |
≥ |
1.42 |
1.42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| 项目按时完成质量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 项目资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 村民生活水平 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
| 村民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
云阳县人和街道办事处，联系电话023-55507001。
部门
