重庆市云阳县清水土家族乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行基层治理综合指挥工作职责。在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.履行党的建设工作职责。党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.履行经济发展工作职责。统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.履行民生服务工作职责。民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.履行平安法治工作职责。社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6.承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

本乡设置内设机构5个。分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

清水土家族乡设置事业站所5个。即：原农业服务中心调整设置为产业发展服务中心，原文化服务中心调整设置为新时代文明实践服务中心，原村镇管理服务中心调整设置为村镇建设服务中心，原劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站合并设置为便民服务中心，保留综合行政执法大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5601.35万元，支出总计5601.35万元。收、支与2023年度相比，增加607.46万元，增长12.2%，主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目增加。

2.收入情况。2024年度收入合计5601.35万元，与2023年度相比，增加607.46万元，增长12.2%，主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目投入增加。其中：财政拨款收入5601.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5601.35万元，与2023年度相比，增加607.46万元，增长12.2%，主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目支出增加。其中：基本支出1519.76万元，占27.13%；项目支出4081.59万元，占72.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5601.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加607.46万元，增长12.2%。主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4984.16万元，与2023年度相比，增加426.12万元，增长9.4%。主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目投入增加。较年初预算数增加2451.17万元，增长96.8%。主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4984.16万元，与2023年度相比，增加426.12万元，增长9.4%。主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目支出增加。较年初预算数增加2451.17万元，增长96.8%。主要原因是节能环保、城乡建设、农林水基础建设、灾害防治及应急管理等项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出983.27万元，占19.73%，较年初预算数增加176.93万元，增长21.9%，主要原因是新招录人员，人员职级晋升，基本工资调标。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.05%，较年初预算数无增减，主要原因是按照全年任务正常开支。

（3）科学技术支出20.00万元，占0.40%，较年初预算数无增减，主要原因是按照全年任务正常开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出24.89万元，占0.50%，较年初预算数减少17.60万元，下降41.4%，主要原因是原文化服务中心调整设置为新时代文明实践服务中心，部分支出调整为一般公共预算支出，保障事业单位运行。

（5）社会保障与就业支出869.39万元，占17.44%，较年初预算数增加241.36万元，增长38.4%，主要原因是养老保险等社保缴费基数调标，民政优抚对象调标。

（6）卫生健康支出71.52万元，占1.43%，较年初预算数增加1.06万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，清算增人增资，合理追加相关经费支出指标。。

（7）节能环保支出47.27万元，占0.95%，较年初预算数增加44.94万元，增长1928.8%，主要原因是中央预算内节能环保类项目增加。

（8）城乡社区支出5.05万元，占0.10%，较年初预算数增加5.05万元，增长100.0%，主要原因是城乡社区建设增加。

（9）农林水支出2321.44万元，占46.58%，较年初预算数增加1441.87万元，增长163.9%，主要原因是农林水基础设施建设项目增加。

（10）交通运输支出296.27万元，占5.94%，较年初预算数增加296.27万元，增长100.0%，主要原因是公路类项目建设增加。

（11）自然资源海洋气象等支出226.13万元，占4.54%，较年初预算数增加226.13万元，增长100.0%，主要原因是实施七曜山生态保护项目。

（12）住房保障支出85.01万元，占1.71%，较年初预算数增加7.78万元，增长10.1%，主要原因是人员增加及公积金调标。

（13）灾害防治及应急管理支出31.35万元，占0.63%，较年初预算数增加27.35万元，增长683.8%，主要原因是防汛抗旱，应急救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1519.76万元。其中：人员经费1309.64万元，与2023年度相比，增加68.05万元，增长5.5%，主要原因是下属事业单位人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费210.12万元，与2023年度相比，减少14.12万元，下降6.3%，主要原因是严格贯彻落实节约型政府建设要求，减少办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入617.20万元，与2023年度相比，增加181.35万元，增长41.6%，主要原因是实施美丽宜居示范乡镇建设项目。本年支出617.20万元，与2023年度相比，增加181.35万元，增长41.6%，主要原因是实施美丽宜居示范乡镇建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务车运行维护费。较上年支出数减少0.79万元，下降8.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务车运行维护费。

公务接待费3.00万元，主要用于接待有关单位到我单位检查指导工作及招商引资及其他相关公务活动费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费。较上年支出数增加0.71万元，增长31.0%，主要原因是创建世界地质公园相关公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.32万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降9.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控会议费支出。本年度培训费支出4.29万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降3.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出198.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少13.43万元，下降6.3%，主要原因是贯彻落实节约型政府建设要求，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和159个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4487.33万元。

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-55329001