重庆市云阳县盘龙街道办事处（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
本单位为盘龙街道办事处下属单位，无独立的内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5398.93万元，支出总计5398.93万元。收、支与2023年度相比，减少638.18万元，下降10.6%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
2.收入情况。2024年度收入合计5398.93万元，与2023年度相比，减少638.18万元，下降10.6%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。其中：财政拨款收入5398.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5398.93万元，与2023年度相比，减少638.18万元，下降10.6%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。其中：基本支出1397.74万元，占25.89%；项目支出4001.18万元，占74.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5398.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少638.18万元，下降10.6%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4868.32万元，与2023年度相比，减少139.39万元，下降2.8%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。较年初预算数增加1387.03万元，增长39.8%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4868.32万元，与2023年度相比，减少139.39万元，下降2.8%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。较年初预算数增加1387.03万元，增长39.8%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1097.46万元，占22.54%，较年初预算数增加91.41万元，增长9.1%，主要原因是主要原因是年中依据云阳财预[2024]22号、云阳财预[2024]86号、云阳财预[2024]79号文件，追加基本工资，一次性奖金17.26万元；依据云阳财预[2024]25号文件下达三金三乱还款、宣传工作经费、安全生产与自然灾害防治、政府办公楼维修、招商引资等2024年乡镇自编项目，共计85.66万元；依据云阳财行[2024]48号文件，下达非公党组织工作经费2.28万元；依据云阳财预[2024]51号文件，下达机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费25.63万元；依据云阳财预[2024]1号文件，追加公用经费25.25万元，追减津补贴、公务员年度考核奖、离任村干部补助、遗属生活补贴等64.7万元。
（2）公共安全支出6.47万元，占0.13%，较年初预算数减少3.65万元，下降36.1%，主要原因是年终依据云阳财库[2024]18号文件追减禁毒社工补贴3.65万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出5.84万元，占0.12%，较年初预算数减少3.66万元，下降38.5%，主要原因是年终依据云阳财预[2024]93号追减“三馆一中心”免费开放保障经费。
（4）社会保障与就业支出2241.54万元，占46.04%，较年初预算数增加708.62万元，增长46.2%，主要原因是年中依据云阳财社[2024]1号、云阳财社[2024]48号、云阳财社[2024]63号、云阳财社[2024]79号、云阳财社[2024]84号、云阳财社[2024]106号、云阳财社[2024]108号、云阳财社[2024]112号文件，追加下达低保对象、民政对象、优抚对象等补助。
（5）卫生健康支出64.71万元，占1.33%，较年初预算数无增减，主要原因是项目无变化。
（6）农林水支出1090.74万元，占22.40%，较年初预算数增加522.18万元，增长91.8%，主要原因是革岭村蔬菜基地建设项目、旺龙村粮油加工项目、三龙社区新建标准化仓储项目等支出增加。
（7）交通运输支出198.57万元，占4.08%，较年初预算数增加198.57万元，增长100.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]17号、云阳财建[2024]32号下达2024年车辆购置税补助资金通达通畅工程、2023年农村公路通畅工程198.57万元。
（8）自然资源海洋气象等支出12.75万元，占0.26%，较年初预算数增加12.75万元，增长100.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]22号文件，下达云阳县2023年耕地流出恢复补足经费12.75万元。
（9）住房保障支出131.59万元，占2.70%，较年初预算数减少155.85万元，下降54.2%，主要原因是年终依据云阳财库[2024]18号文件，追减云阳县盘龙街道盘石社区巴山路老旧小区改造提升项目等8个项目。
（10）灾害防治及应急管理支出18.66万元，占0.38%，较年初预算数增加16.66万元，增长833.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]12号、云阳财建[2024]13号、云阳财建[2024]72号、云阳财建[2024]79号、云阳财建[2023]154号文件，下达中央、市级自然灾害救灾资金16.66万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1397.74万元。其中：人员经费1108.59万元，与2023年度相比，增加30.80万元，增长2.9%，主要原因是2024年新增在职人员1人，基本工资、津补贴、基础绩效奖支出增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括政府机关人员工资福利支出。公用经费289.15万元，与2023年度相比，减少13.90万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，严控运转经费，广告宣传等商品服务支出减少，使得公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入530.61万元，与2023年度相比，减少498.79万元，下降48.5%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。本年支出530.61万元，与2023年度相比，减少498.79万元，下降48.5%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少6.51万元，下降57.9%，主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.03万元，下降30.0%，主要原因是2023年公务用车进行了大维修，支出较大，2024年只进行了基本保养支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年均无公务车购置。
公务车运行维护费4.73万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.51万元，下降57.9%，主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.03万元，下降30.0%，主要原因是2023年公务用车进行了大维修，支出较大，2024年只进行了基本保养支出减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是今年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年会议主要通过视屏会议形式召开，未产生实际支出。本年度培训费支出9.15万元，与2023年度相比，增加9.15万元，增长100.0%，主要原因是事业单位机构改革，人员转岗，培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出289.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年支出数减少13.90万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，严控运转经费，广告宣传等商品服务支出减少，使得公用经费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、空调等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对132个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资4461.73万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年盘龙街道革新村菊花基地基础配套建设项目（东西部协作） |
项目编码： |
50023524T000004515428 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
911-盘龙街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
邹德祥 |
联系电话： |
17783526993 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：建设农用物资仓库220平方米；
目标2：新建连接育苗大棚生产道路480平方米；
目标3：新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
目标4：新建固定的多品种菊花品种资源种源区10个。
|
目标1：建设农用物资仓库220平方米；
目标2：新建连接育苗大棚生产道路480平方米；
目标3：新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
目标4：新建固定的多品种菊花品种资源种源区10个。
|
1.建成农用物资仓库220平方米；
2.建成连接育苗大棚生产道路480平方米；
3.建成固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
4.建成固定的多品种菊花品种资源种源区10个。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设农用物资仓库 |
平方米 |
＝ |
220 |
220 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新建固定的多品种菊花品种资源种源区 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建生产道路 |
平方米 |
＝ |
480 |
480 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
财政补助资金 |
万元 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
带动脱贫人口增加务工收入 |
元 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益农户 |
户 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目存续期限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益建档立卡脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004364956 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
911-盘龙街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
谭玲 |
联系电话： |
13667672567 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
建设化肥农药减量增效示范区300亩，化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建设化肥农药减量增效示范区300亩，化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建成化肥农药减量增效示范区525亩，化肥农药使用量分别较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
化肥农药减量增效示范区 |
亩 |
≥ |
525 |
525 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目按时开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目按时验收率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
补助金额 |
万元 |
＝ |
12.6 |
12.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目总投资 |
万元 |
＝ |
12.6 |
12.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
化肥农药使用量分别较上年减少 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目实施后群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55382993
部门
