重庆市云阳县盘龙街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县盘龙街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助（村）社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区（村）社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
云阳县盘龙街道办事处内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、社区事务中心。
（1）基层治理综合指挥室：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
（2）党的建设办公室：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
（3）经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
（4）民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
（5）平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（6）盘龙街道新时代文明实践服务中心：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。
（7）盘龙街道产业发展服务中心：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。
（8）盘龙街道便民服务中心（退役军人服务站）：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。
（9）盘龙街道综合行政执法大队：承担依法执法职责，集中行使本街道法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。
（10）盘龙街道社区事务中心：负责社区综合性服务工作，协调推进社区建设、社区自治、社会组织培育管理等工作。负责城市管理、市容环卫、物业管理、老旧小区综合整治、危房改造、辖区基础设施建设管理维护等事务性工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6283.10万元，支出总计6283.10万元。收、支与2023年度相比，减少527.47万元，下降7.7%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
2.收入情况。2024年度收入合计6283.10万元，与2023年度相比，减少527.47万元，下降7.7%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。其中：财政拨款收入6283.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6283.10万元，与2023年度相比，减少527.47万元，下降7.7%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。其中：基本支出2281.92万元，占36.32%；项目支出4001.18万元，占63.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6283.10万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少527.47万元，下降7.7%。主要原因是是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5752.49万元，与2023年度相比，减少28.68万元，下降0.5%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。较年初预算数增加1509.80万元，增长35.6%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5752.49万元，与2023年度相比，减少28.68万元，下降0.5%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。较年初预算数增加1509.80万元，增长35.6%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1413.68万元，占24.58%，较年初预算数增加300.30万元，增长27.0%，主要原因是事业单位机构改革，新成立的新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、社区事务中心这4个单位无上年数，所以本年支出预算执行数较上年度增加。
（2）公共安全支出6.47万元，占0.11%，较年初预算数减少3.65万元，下降36.1%，主要原因是年终依据云阳财库[2024]18号文件追减禁毒社工补贴3.65万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出38.72万元，占0.67%，较年初预算数减少24.95万元，下降39.2%，主要原因是年终依据云阳财预[2024]93号追减“三馆一中心”免费开放保障经费。
（4）社会保障与就业支出2504.44万元，占43.54%，较年初预算数增加762.63万元，增长43.8%，主要原因是年中依据云阳财社[2024]1号、云阳财社[2024]48号、云阳财社[2024]63号、云阳财社[2024]79号、云阳财社[2024]84号、云阳财社[2024]106号、云阳财社[2024]108号、云阳财社[2024]112号文件，追加下达低保对象、民政对象、优抚对象等补助。
（5）卫生健康支出105.61万元，占1.84%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.4%，主要原因是计算基数变化。
（6）农林水支出1279.09万元，占22.24%，较年初预算数增加402.96万元，增长46.0%，主要原因是革岭村蔬菜基地建设项目、旺龙村粮油加工项目、三龙社区新建标准化仓储项目等支出增加。
（7）交通运输支出198.57万元，占3.45%，较年初预算数增加198.57万元，增长100.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]17号、云阳财建[2024]32号下达2024年车辆购置税补助资金通达通畅工程、2023年农村公路通畅工程198.57万元。
（8）自然资源海洋气象等支出12.75万元，占0.22%，较年初预算数增加12.75万元，增长100.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]22号文件，下达云阳县2023年耕地流出恢复补足经费12.75万元。
（9）住房保障支出174.51万元，占3.03%，较年初预算数减少155.03万元，下降47.0%，主要原因是年终依据云阳财库[2024]18号文件，追减云阳县盘龙街道盘石社区巴山路老旧小区改造提升项目等8个项目。
（10）灾害防治及应急管理支出18.66万元，占0.32%，较年初预算数增加16.66万元，增长833.0%，主要原因是年中依据云阳财建[2024]12号、云阳财建[2024]13号、云阳财建[2024]72号、云阳财建[2024]79号、云阳财建[2023]154号文件，下达中央、市级自然灾害救灾资金16.66万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2281.92万元。其中：人员经费1977.85万元，与2023年度相比，增加141.54万元，增长7.7%，主要原因是2024年新增在职人员1人，基本工资、津补贴、基础绩效奖支出增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括政府机关人员工资福利支出。人员经费用途主要包括工资、社保、养老、住房公积金、职业年金等。公用经费304.06万元，与2023年度相比，减少13.94万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，严控运转经费，广告宣传等商品服务支出减少，使得公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入530.61万元，与2023年度相比，减少498.79万元，下降48.5%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。本年支出530.61万元，与2023年度相比，减少498.79万元，下降48.5%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少6.51万元，下降57.9%，主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.03万元，下降30.0%，主要原因是2023年公务用车进行了大维修，支出较大，2024年只进行了基本保养支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无公务车购置。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年无公务车购置。
公务车运行维护费4.73万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.51万元，下降57.9%，主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.03万元，下降30.0%，主要原因是2023年公务用车进行了大维修，支出较大，2024年只进行了基本保养支出减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是今年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年会议主要通过视屏会议形式召开，未产生实际支出。本年度培训费支出9.15万元，与2023年度相比，增加9.15万元，增长100.0%，主要原因是事业单位机构改革，人员转岗，培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出289.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年支出数减少13.90万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，严控运转经费，广告宣传等商品服务支出减少，使得公用经费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、空调等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和132个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资4461.73万元。
部门整体绩效自评表样
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
盘龙街道整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000181 |
自评总分： |
97.003 |
|
|
|
项目主管部门： |
911-盘龙街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
卢维 |
联系电话： |
55382993 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
58,768,952.79 |
|
67,436,419.63 |
|
67,436,419.63 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
58,768,952.79 |
|
67,436,419.63 |
|
67,436,419.63 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
42,426,866.42 |
|
62,130,351.63 |
|
62,130,351.63 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、贯彻落实党和国家的各项方针政策。2、积极响应乡村振兴政策，大力发展乡村特色产业，因地制宜发展特色乡村旅游项目。 3、维持社会治安稳定，加强安全生产。4、加强基层建设，维护村民合法权益。 5、加强乡风文明建设，改善村民基本生活水平的同时，丰富村民的文娱生活， 6、加强生态文明建设，进一步推进村社区环境整治，改善村民居住环境。 7、加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为。8、根据中央过紧日子的文件精神，严格控制运行成本，杜绝铺张浪费。 |
|
2024年以来，盘龙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届五次、六次全会部署，按照县委十五届七次、八次全会要求，坚持党建统领，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，各项工作取得新成效。（一）党的建设全面进步。旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，党工委会议研究党建议题15个，研究意识形态工作14次，项目化、场景化研究落实“一地三区两城”现代化新云阳战略部署。持之以恒学思想，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和党的二十届三中全会精神，坚持“第一议题”，迭代理论学习中心组、读书班、干部职工学习制度，召开党工委理论学习中心组学习9次，开展“周五讲堂”46场。带头宣传宣讲，“磐下雲虹”宣讲53次，受众达18000余人次。（二）战斗堡垒坚如磐石。组织体系展新颜。坚持以实干实绩为导向，开展中层干部竞争上岗和职工双向选岗竞聘，“一中心四板块”治理体系扁平高效，机构改革圆满完成。（三）经济指标向优向好。全力以赴稳主体、抓项目、扩内需、促消费，新培育市场主体455家，“四上企业”总数达47家，总数居全县前列。招商引资成效突出，入库8类成功人士68位，签约项目14个，协议资金5.89亿元。固定资产投资完成5.4亿元，同比增长27.3%。财政收入稳中有进，完成全口径财政收入2351.7万元、同比增长9.4%；本级收入894万元、同比增长7.5%。（四）产业发展势头强劲。播种粮食4.4万亩、产量1.4万吨，蔬菜1.8万亩、产量2.7万吨，生猪牛羊出栏6.3万头。主导产业态势良好，“四季优果？采摘盘龙”农业优品持续“叫响”，上榜《重庆柑橘采摘地图》。特色产业后劲有力，菊花、艾草、药用银杏等道地中药材市场份额逐年递增。（五）城乡面貌持续蝶变。大力推进“强镇带村”“强村富民”贯通联动改革，以“增绿增色增层次增文化和强管理机制、强管护责任”开展通道环境综合整治15公里，云利、盘丁、盘九三条大道实现“一线一风光”，农业农村改革在全县作经验交流发言。（六）民生答卷温暖厚实。始终坚持中国式现代化，民生为大，把人民群众好事办好、实事办实、难事办妥。持续健全分层分类社会救助体系，发放低保、特困等各类救助金1396万元，特殊群体基本生活有效保障。城乡居民基本养老保险参保率巩固在97%以上，基本医疗保险参保率超100%，在全县医保工作推进会交流发言。（七）社会大局和谐稳定。笃定笃行“三不变”“五不怕”，积极应对8轮暴雨、47天连续高温等极端天气，冲到最前沿、战在第一线，全年无一人因灾伤亡。大力推进地质灾害避险搬迁工作，13户48人完成搬迁。投资1500余万元完成唐家岩危岩治理、龙王庙滑坡治理，千佛园危岩治理即将完工，355户1500余人生命财产安全得以保障。开展地灾点应急演练80余次，向家坝危岩险情成功紧急避险，无人员伤亡。10？23岳家蹬危岩成功避险案例获国家应急管理部通报表扬并纳入2024年市级安全问题清单示范案例。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村社区环境改善数量 |
个 |
＝ |
24 |
24 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
3 |
7 |
133.33 |
100 |
4 |
4 |
否 |
当年实际完成征兵入伍人数7人 |
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
公路养护 |
公里 |
≥ |
210 |
210 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
开展文化旅游活动次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
困难人群救助 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
吨 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
思想文化、安全生产等宣传次数 |
次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
提质增效果园 |
亩 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
维修养护各村社小型集中供水工程 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
12 |
11 |
8.33 |
16.7 |
4 |
0.67 |
否 |
|
|
新建硬化农村公路 |
公里 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
各项补贴（救助）按标准执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
重大不稳定因素或恶性事件 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
% |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
913.95 |
1991.05 |
117.85 |
100 |
3 |
3 |
否 |
2024年完成全口径财政收入2351.7万元，同比增长9.4%，其中税收收入1991.05万元本级收入894万元、同比增长7.5%。其中税收收入796万元。 |
|
带动解决脱贫户就业人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
8 |
8 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
80000 |
80000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
每辆公务车辆年均运行维修费用 |
万元 |
≤ |
4 |
2.37 |
40.75 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年公务车保有量为2辆，实际产生运行维护费4.73万元 |
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年盘龙街道革新村菊花基地基础配套建设项目（东西部协作） |
项目编码： |
50023524T000004515428 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
911-盘龙街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
邹德祥 |
联系电话： |
17783526993 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：建设农用物资仓库220平方米；
目标2：新建连接育苗大棚生产道路480平方米；
目标3：新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
目标4：新建固定的多品种菊花品种资源种源区10个。
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目标1：建设农用物资仓库220平方米；
目标2：新建连接育苗大棚生产道路480平方米；
目标3：新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
目标4：新建固定的多品种菊花品种资源种源区10个。
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1.建成农用物资仓库220平方米；
2.建成连接育苗大棚生产道路480平方米；
3.建成固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚10个；
4.建成固定的多品种菊花品种资源种源区10个。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设农用物资仓库 |
平方米 |
＝ |
220 |
220 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新建固定的多品种菊花品种资源种源区 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建固定的菊花基地三产融合示范展示展销棚 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建生产道路 |
平方米 |
＝ |
480 |
480 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
财政补助资金 |
万元 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
带动脱贫人口增加务工收入 |
元 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益农户 |
户 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目存续期限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益建档立卡脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55382993
部门
