重庆市云阳县龙洞镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（二）机构设置
本镇设置内设机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
设置事业站所5个。即：综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2865.34万元，支出总计2865.34万元。收、支与2023年度相比，减少644.69万元，下降18.4%，主要原因是一般公共预算项目中优抚项目减少，由上级主管部门发放；政府性基金项目中龙洞镇移民安置小区环境改善工程减少300万元、龙洞镇龙升村美丽家园项目减少60万元等。
2.收入情况。2024年度收入合计2865.34万元，与2023年度相比，减少644.69万元，下降18.4%，主要原因是优抚项目、水库移民后期扶持资金项目、三峡后续工作项目预算减少，收入减少。其中：财政拨款收入2865.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2865.34万元，与2023年度相比，减少644.69万元，下降18.4%，主要原因是优抚项目、水库移民后期项目、三峡后续项目支出较上年减少。其中：基本支出1091.73万元，占38.10%；项目支出1773.61万元，占61.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2865.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少644.69万元，下降18.4%。主要原因是主要原因是优抚项目、水库移民后期项目、三峡后续项目收支上年减少，故财政拨款收入支出较上年下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2607.62万元，与2023年度相比，减少271.67万元，下降9.4%。主要原因是优抚项目减少，由上级主管部门发放。较年初预算数增加509.66万元，增长24.3%。主要原因是产业生产发展、地质灾害、公路建设、基础设施建设等增加，追加年初预算；政策性调整民政救助标准，调增追加民政预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2607.62万元，与2023年度相比，减少271.67万元，下降9.4%。主要原因是优抚项目支出减少，由上级主管部门发放。较年初预算数增加509.66万元，增长24.3%。主要原因是产业生产发展、地质灾害、公路建设、基础设施建设等项目支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出686.96万元，占26.34%，较年初预算数增加108.40万元，增长18.7%，主要原因是本年度机构改革，新设置下属事业单位，追加其工资福利支出及公用经费预算。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是禁毒社工补助无变化。
（3）文化旅游体育与传媒支出19.41万元，占0.74%，较年初预算数减少36.93万元，下降65.6%，主要原因是本年度机构改革，下属事业单位人员变动，群众文化支出变动。
（4）社会保障与就业支出1093.70万元，占41.94%，较年初预算数增加307.99万元，增长39.2%，主要原因是民政优抚政策性增加，人员变动，项目支出增加等。
（5）卫生健康支出49.23万元，占1.89%，较年初预算数减少5.18万元，下降9.5%，主要原因是医疗保险减少，本级项目卫生健康支出减少。
（6）节能环保支出17.38万元，占0.67%，较年初预算数增加9.88万元，增长131.7%，主要原因是人居环境整治支出增加。
（7）城乡社区支出47.22万元，占1.81%，较年初预算数增加37.22万元，增长372.2%，主要原因是场镇保洁支出增加。
（8）农林水支出531.52万元，占20.38%，较年初预算数减少9.85万元，下降1.8%，主要原因是产业生产发展、林业草原防灾减灾支出增加。
（9）交通运输支出58.87万元，占2.26%，较年初预算数增加58.70万元，增长34529.4%，主要原因是农村组级公路通达通畅工程及公路养护支出增加。
（10）自然资源海洋气象等支出0.17万元，占0.01%，较年初预算数增加0.17万元，增长100.0%，主要原因是耕地流出恢复补足经费支出增加。
（11）住房保障支出57.46万元，占2.20%，较年初预算数增加2.10万元，增长3.8%，主要原因是农村危房改造项目支出增加。
（12）灾害防治及应急管理支出43.16万元，占1.66%，较年初预算数增加37.16万元，增长619.3%，主要原因是自然灾害救灾资金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1091.73万元。其中：人员经费923.03万元，与2023年度相比，减少9.00万元，下降1.0%，主要原因是人员变动、政策性变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费168.70万元，与2023年度相比，减少9.15万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入257.72万元，与2023年度相比，减少373.02万元，下降59.1%，主要原因是水库移民后期扶持基金项目、三峡后续项目预算减少。本年支出257.72万元，与2023年度相比，减少373.02万元，下降59.1%，主要原因是水库移民后期扶持基金项目支出减少60万元、三峡后续项目支出减少300万元等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元， 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.66万元，较年初预算数减少4.81万元，下降35.7%，主要原因是厉行节约，节省开支。较上年支出数减少15.88万元，下降64.7%，主要原因是本年无新购公务用车，且去年6月新增公务用车为新能源车，节省公务用车运行维护费开支；节省公务运行接待支出，节省“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置支出。较上年支出数减少14.85万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置支出。
公务车运行维护费5.69万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降31.9%，主要原因是厉行节约，节省公用经费开支。较上年支出数减少0.42万元，下降6.9%，主要原因是公用经费压减节省开支。
公务接待费2.97万元，主要用于接待有关部门到我单位检查指导工作及及其它相关公务活动费用。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降42.0%，主要原因是公务接待费压减节省开支。较上年支出数减少0.60万元，下降16.8%，主要原因是公务接待费压减节省开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待247批次740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.30万元，与2023年度相比，减少0.13万元，下降9.1%，主要原因是优化精简会议，节省会议开支。本年度培训费支出0.80万元，与2023年度相比，减少1.03万元，下降56.3%，主要原因是主要为线上网络培训，节省财政开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出160.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少9.57万元，下降5.6%，主要原因是公用经费压减节省开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个部门整体和123个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2098.27万元。
1.2024年度部门整体绩效自评表：
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
龙洞镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000207 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
924-龙洞镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
向世建 |
联系电话： |
13883171978 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
26,515,310.96 |
31,900,055.68 |
31,900,055.68 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
26,515,310.96 |
31,900,055.68 |
31,900,055.68 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
20,979,575.80 |
29,322,866.78 |
29,322,866.78 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、保障单位综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；
2、严格预算执行，加强财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理；
3、保障基本民生，提高困难群众基本生活；
4、加强安全生产宣传教育和综合监管；
5、妥善处理调解信访矛盾、维护社会治安稳定、防范和处理邪教等；
6、加强党的建设，发挥党建引领作用；
7、严格经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等；
8、组织人大代表视察、调研、评议等活动；
9、加强村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等；
10、开展农业服务，促进农村经济发展；
11、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
12、为群众提供劳动就业和社会保障服务；
13、更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人；
14、开展综合行政执法，维护辖区管理秩序；
15、贯彻各项方针政策，完成县委县政府及上级部门安排的各项工作任务。 |
|
本年完成1.保障民生支出。及时发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金，改善补助对象生活质量，提升生活水平，增加幸福感。
2.严格预算执行的同时，落实过“紧日子”，保证日常经费支出，机关正常运转。
3.日常集镇运转维护。垃圾清运，新时代社会主义核心价值观宣传，提升群众生活幸福指数。
4.解决信访矛盾纠纷，维护社会治安稳定，做好诈骗防范宣传。
5.三馆一站文化开放，送文化下乡宣传，丰富群众业余生活。
6.加强阵地建设，及时拨付村社区干部生活补助，保障村社工作正常运转。
7.积极开展招商引资工作，大力推进集体经济发展，做好协税赋税工作，挖掘潜在税源。
8.做好主导产业项目发展，带动群众增收。
9.做好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接工作。
10.贯彻各项方针政策，完成县委县政府及上级部门安排的各项工作任务等。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵上站人数 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
开展应急演练 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难人群救助 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
文化旅游法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新建特色加工厂 |
个 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
龙槽葱花冲洗加工车间、龙升村柑橘园冷库 |
|
招商引资落地资金 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
镇乡环境卫生整治覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
加强党风廉政建设，违法行为发生 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
优抚对象、低保、特困等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
38 |
41.74 |
9.84 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
带动解决脱贫户就业人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
全年安全生产、交通事故发生 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
重大不稳定因素或恶性上访事件 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
13 |
13 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公务车辆年均运行费用 |
万元 |
≤ |
8 |
3 |
62.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
厉行节约 |
|
机关食堂日均费用 |
元 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2024年度二级项目绩效自评表：
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
村社组织运转经费-村社干部补助 |
项目编码： |
50023523T000003403036 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
924-龙洞镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
向春林 |
联系电话： |
13101075400 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
1,236,448.57 |
952,030.40 |
952,030.40 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
1,236,448.57 |
952,030.40 |
952,030.40 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
1,236,448.57 |
952,030.40 |
952,030.40 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
按标准及时发放村社干部生活补助，保障村社干部生活保障和村社正常运转。 |
|
及时发放村社区干部补助。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村干部补助人数 |
人 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社区干部补助人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
按补助标准执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助资金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村社区干部生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村社干部满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55428001
部门
