重庆市云阳县大阳镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位为云阳县大阳镇人民政府下属单位，无单位构成。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1858.12万元，支出总计1858.12万元。收、支与2023年度相比，增加35.66万元，增长2.0%，收入增加主要原因是本年度农林水项目投资增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加。支出增加主要原因是交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1858.12万元，与2023年度相比，增加42.13万元，增长2.3%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加，税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加。其中：财政拨款收入1858.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1858.12万元，与2023年度相比，增加35.66万元，增长2.0%，主要原因是本年度交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加，增加了一般公共预算财政拨款收入项目资金分配，全年支出数增加。其中：基本支出559.05万元，占30.09%；项目支出1299.07万元，占69.91%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1858.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35.66万元，增长2.0%。财政拨款收入增加主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加，税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加。财政拨款支出增加主要原因是项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1831.02万元，与2023年度相比，增加85.61万元，增长4.9%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加，税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加。较年初预算数增加478.66万元，增长35.4%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆续增加收入，人员经费、本级项目，林业项目渝东北岭生态修复项目、2024年到户产业项目，2023年本单位税收超额完成任务，调整预算增加28.67万元，因此财政拨款收入比年初预算收入多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1831.02万元，与2023年度相比，增加79.43万元，增长4.5%。主要原因是本年度我单位农林水、交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入增加，增加了一般公共预算财政拨款支出项目资金分配，支出数增加。较年初预算数增加478.66万元，增长35.4%。主要原因是年初预算支出仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆续增加收入，人员经费、本级项目，林业项目渝东北岭生态修复项目、2024年到户产业项目，2023年本单位税收超额完成任务，调整预算增加28.67万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出455.55万元，占24.88%，较年初预算数减少10.03万元，下降2.2%，主要原因是本年度在职人员总数较上年度减少1人，人员经费减少，由于本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电日常运行开支。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.14%，较年初预算数减少0.42万元，下降14.1%，主要原因是禁毒社工补助支出功能分类变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出0.90万元，占0.05%，较年初预算数减少4.10万元，下降82.0%，主要原因是本单位文化旅游活动较少，“三馆一中心”免费开放保障经费支出减少。
（4）社会保障与就业支出734.79万元，占40.13%，较年初预算数增加232.32万元，增长46.2%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
（5）卫生健康支出25.44万元，占1.39%，较年初预算数减少3.77万元，下降12.9%，主要原因是优抚对象医疗补助等卫健支出由退役军人事务局发放。
（6）节能环保支出44.06万元，占2.41%，较年初预算数增加44.06万元，增长100.0%，主要原因是我单位用于场镇保洁、污水处理厂项目投资增加。
（7）城乡社区支出23.56万元，占1.29%，较年初预算数增加14.99万元，增长174.9%，主要原因是税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、通道环境整治工作经费增加。
（8）农林水支出315.43万元，占17.23%，较年初预算数增加17.59万元，增长5.9%，主要原因是年中追加农业、水利、抗旱项目资金预算。
（9）交通运输支出144.58万元，占7.90%，较年初预算数增加143.58万元，增长14358.0%，主要原因是本单位本年度新增大阳镇黄陵村组级公路项目、民富村组级公路项目、农村公路养护项目。
（10）自然资源海洋气象等支出3.15万元，占0.17%，较年初预算数增加3.15万元，增长100.0%，主要原因是耕地补助经费增加。
（11）住房保障支出41.00万元，占2.24%，较年初预算数增加8.63万元，增长26.7%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。
（12）灾害防治及应急管理支出40.01万元，占2.19%，较年初预算数增加32.66万元，增长444.4%，主要原因是本年度支出包含上年度结转资金以及年中2024年地质灾害避险搬迁补助资金项目预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出559.05万元。其中：人员经费414.64万元，与2023年度相比，减少13.17万元，下降3.1%，主要原因是本单位实有人数17人，本年度9月调入1名公务员，7月新录入2名公务员，2024年退休1人，调出3人，在职总人数较上年度减少1人。人员经费用途主要包括发放职工薪酬、缴纳职工五险二金。公用经费144.41万元，与2023年度相比，减少31.31万元，下降17.8%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电日常运行开支，公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.10万元，与2023年度相比，减少43.48万元，下降61.6%，主要农村公路养护项目和云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费项目和污水处理费等项目支出减少，2024年政府性基金收入减少。本年支出27.10万元，与2023年度相比，减少43.76万元，下降61.8%，主要原因是农村公路养护项目和云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费项目和污水处理费等项目支出减少，2024年政府性基金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.63万元，较年初预算数减少7.56万元，下降24.2%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年三公经费开支。较上年支出数增加18.38万元，增长350.1%，主要原因是本单位新购置一辆公务用车，购买新车保险和安装电车充电桩等导致公务车购置和运行维护费增加，因年底我单位接待县领导调研、欠薪问题整改巡查、组织部党费专项检查等，产生公务接待费3.24元，接待了32批次，184人。同时2023年四季度公务接待费未在年底及时报销，票据结存至2024年年初才进行支付，导致公务接待费较上年略有增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费16.99万元，主要用于购买一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降5.1%，主要原因是本单位严格落实过紧日子，购买相对便宜的电车。较上年支出数增加16.99万元，增长100.0%，主要原因是上年度本单位未购置公务用车，无上年支出。
公务车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.86万元，下降53.2%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.31万元，增长10.0%，主要原因是本单位新购置一辆公务用车，购买新车保险和安装电车充电桩等导致公务车运行维护费增加。
公务接待费3.24万元，主要用于接待上级或同级来访的伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降46.3%，主要原因是本单位本年度三公经费预算压减，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.08万元，增长50.0%，主要原因是年底我单位接待县领导调研、欠薪问题整改巡查、组织部党费专项检查等，产生公务接待费3.24元，接待了32批次，184人。同时2023年四季度公务接待费未在年底及时报销，票据结存至2024年年初才进行支付，导致公务接待费较上年略有增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次184人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费176.09元，车均购置费16.99万元，车均维护费1.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.50万元，与2023年度相比，增加1.76万元，增长101.2%，主要原因是本年度会议次数增加，招商引资座谈会、人大选举会增加，去年年底招考成功企业家座谈会没有及时报销，本年度我单位为确保办民生实事，召开民呼我为等大小会议收集反馈民生，因此会议费增加。本年度培训费支出0.32万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降75.8%，主要原因是本年度我单位行政人员减少，到县外参见培训减少，因此培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出144.41万元，机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少31.31万元，下降17.8%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电等日常运行开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位114个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1432.57万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
表1： |
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年到户产业项目 |
项目编码： |
50023525T000004725182 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
929-大阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王飞翔 |
联系电话： |
13896958870 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 |
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 |
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
低收入脱贫人口补助户数 |
人 |
＝ |
64 |
64 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
未消除风险防止返贫监测户数 |
户 |
＝ |
22 |
22 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
低收入脱贫人口补助资金 |
万元 |
＝ |
6.4 |
6.4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
未消除风险防止返贫监测对象补助资金 |
万元 |
＝ |
4.2 |
4.2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动农户增收 |
元/户 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收益农户 |
户 |
＝ |
86 |
86 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表2： |
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年大阳镇紫滕村产业机耕道项目 |
项目编码： |
50023524T000004327075 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
929-大阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王飞翔 |
联系电话： |
55759001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完善基础设施配套，方便群众40人以上出行。 |
完善基础设施配套，方便群众40人以上出行。 |
完善基础设施配套，方便群众40人以上出行。
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新修产业机耕道 |
公里 |
≥ |
1.2 |
1.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新修机耕道每公里补助资金 |
万元 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益农户 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
项目存续期 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
受益农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
游韩023-55759001。
部门
