政协云阳县委员会办公室

2024年度决算公开说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（二）机构设置

政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科、信息中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括政协云阳县委员会办公室（本级）、云阳县政协信息中心两个预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1607.57万元，支出总计1607.57万元。收、支与2023年度相比，减少215.83万元，下降11.8%，主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。

2.收入情况。2024年度收入合计1607.57万元，与2023年度相比，减少215.83万元，下降11.8%，主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。其中：财政拨款收入1607.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1607.57万元，与2023年度相比，减少215.83万元，下降11.8%，主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。其中：基本支出1364.57万元，占84.88%；项目支出243.00万元，占15.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1607.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少215.83万元，下降11.8%。主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1607.57万元，与2023年度相比，减少215.83万元，下降11.8%。主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。较年初预算数增加173.20万元，增长12.1%。主要原因是增人增资、退休人员独生子女费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1607.57万元，与2023年度相比，减少215.83万元，下降11.8%。主要原因一是人员减少导致人员经费和公用经费减少,二是基层协商平台建设资金和公务车购置经费未纳入决算。较年初预算数增加173.20万元，增长12.1%。主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1139.07万元，占70.86%，较年初预算数增加130.88万元，增长13.0%，主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出329.04万元，占20.47%，较年初预算数增加57.18万元，增长21.0%，主要原因是临时人员和新进人员的养老保险以及补缴以往年度的养老保险年初未纳入预算；退休人员的独子费、抚恤金、健康休养费未纳入预算。

（3）卫生健康支出63.18万元，占3.93%，较年初预算数减少8.27万元，下降11.6%，主要原因是中途退休职工的医保追减导致。

（4）住房保障支出76.29万元，占4.75%，较年初预算数减少6.57万元，下降7.9%，主要原因是中途退休职工的公积金追减导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1364.57万元。其中：人员经费1114.86万元，与2023年度相比，减少111.08万元，下降9.1%，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、医疗保障等。公用经费249.71万元，与2023年度相比，减少77.76万元，下降23.8%，主要原因是人员减少导致公用经费减少，加之落实过紧日子思想，全县公用经费都在上年基础上压缩10%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计63.00万元，较年初预算数增加28.00万元，增长80.0%，主要原因项目支出的三公经费未纳入年初预算。较上年支出数增加28.53万元，增长82.8%，是因云阳协商平台建设成为市政协的样板，各区县政协都到云阳政协参观学习，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，本单位当年无公务车购置费。

 公务车运行维护费25.00万元，主要用于市内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政预算，厉行节约不超支。较上年支出数减少2.00万元，下降7.4%，主要原因是财政年中压缩公用经费支出预算。

 公务接待费38.00万元，主要用于接待市政协和其他区县政协到我县考察调研、市政协扶贫集团成员单位到我县检查督导乡村振兴工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加28.00万元，增长280.0%，主要原因是项目支出的三公经费未纳入年初预算。较上年支出数增加30.52万元，增长408.0%，主要原因是因云阳协商平台建设成为市政协的样板，各区县政协都到云阳政协参观学习，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待285批次3900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.44元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出146.48万元，与2023年度相比，减少8.83万元，下降5.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，打紧开支，减少不必要的支出。本年度培训费支出9.07万元，与2023年度相比，减少2.19万元，下降19.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，打紧开支，减少不必要的支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出239.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少77.17万元，下降24.4%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，打紧开支，减少不必要的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128269