重庆市云阳县城市管理综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全县规划管理、住房和城乡建设和城市管理综合行政执法的组织协调。组织开展全县有关专项执法。参与上级开展的相关专项执法、交叉执法、异地执法。负责规划、建设、管理相关服务企业违法行为的处罚。

2.承担空间规划管理方面的执法职责。查处未取得建设工程规划许可证进行建设的行为、在建工程不按建设工程规划许可证及附件附图进行建设的行为、未进入规划审批程序的违法建设行为。负责对供水、供电、供气等企业对违法建设提供服务的处罚。

3.承担临时建设工程规划管理方面的执法职责。查处不按临时建设工程规划审批文件的内容进行建设及使用的行为。对使用期未满的建（构）筑物因实施城乡规划需要拆除而逾期未拆除的处罚。

4.承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护及规划管理等方面的执法职能。

5.承担房地产开发建设管理方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。负责房地产开发企业资质、房地产交易市场秩序等方面的执法和监督检查。

6.承担规划设计、勘察设计管理方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。负责勘察设计管理、民用建筑节能等方面的执法和监督检查。负责村镇建设工程限额以上的勘察、设计、施工等建筑活动的执法和监督检查。

7.承担建筑市场管理方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。负责建筑施工企业资质、人员资格、工程监理、施工许可等方面的执法和监督检查。

8.承担建筑工程安全生产方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。负责施工现场安全防护、施工单位安全生产管理、文明施工等方面的执法和监督检查。

9.承担建筑工程质量管理方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。

10.承担城乡建设领域招标投标方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的招标投标活动等方面的执法和监督检查。

11.承担房屋竣工联合验收前消防管理方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。

12.承担房屋使用安全、物业管理、公租房、廉租房方面各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。

13.承担其他违反住房和城乡建设领域相关法律法规的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。

14.承担城区市政公用、市容环卫、城市供水排水节水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

15.承担城镇规划区内国有建设用地上违法建筑的执法职责。

16.承担规划管理、住房和城乡建设、城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。

17. 承担执法队伍纠察工作，承办规划管理、住房和城乡建设、城市管理综合行政执法专项整治行动、执法信息化建设。

18.承担全县规划管理、住房和城乡建设、城市管理综合行政执法的监督、指导和培训工作。

19.承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

20.承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

21.承担水利管理方面向县城建成区河道倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

22.承担国防动员领域违反人民防空工程有关规定的行政处罚及相应的行政强制职能。

23.完成县委、县政府和县住房和城乡建设委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

整合云阳县城市管理综合行政执法支队、云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队，划入云阳县规划和自然资源综合行政执法支队规划方面的行政执法职能，设立云阳县城市管理综合行政执法支队，作为云阳县住房和城乡建设委员会（县城市管理局）管理的行政执法机构，机构规格为正科级。根据上述职责，云阳县城市管理综合行政执法支队设14个内设机构：办公室、政策法规科、应急纠察科、规建执法一大队、规建执法二大队、规建执法三大队、规建执法四大队、城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、城市管理执法四大队、城市管理执法五大队、城市管理执法六大队、城市管理执法七大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2676.26万元，支出总计2676.26万元。收、支与2023年度相比，增加443.59万元，增长19.9%，主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，收入支出总体增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2676.26万元，与2023年度相比，增加443.59万元，增长19.9%，主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，收入总体增加。其中：财政拨款收入2676.26万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2676.26万元，与2023年度相比，增加443.59万元，增长19.9%，主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，支出总体增加。其中：基本支出1510.25万元，占56.4%；项目支出1166.01万元，占43.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2676.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加443.59万元，增长19.9%。主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，收入支出总体增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2676.26万元，与2023年度相比，增加443.59万元，增长19.9%。主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，收入总体增加。较年初预算数增加1726.15万元，增长181.7%。主要原因是机构改革，7月原住房城乡建设支队和规划自然资源支队调入人员增加，因此2024年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.26万元，与2023年度相比，增加443.59万元，增长19.9%。主要原因是机构改革，单位职能职责调整和人员增加，支出总体增加。较年初预算数增加1726.15万元，增长181.7%。主要原因是机构改革，7月原住房城乡建设支队和规划自然资源支队调入人员增加，因此2024年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出278.89万元，占10.4%，较年初预算数增加166.11万元，增长147.3%，主要原因是一是机构改革人员增加，增人增资调整；二是工资调标，社保基数调整导致社会保障与就业支出数增加。

（2）卫生健康支出80.23万元，占3.0%，较年初预算数增加26.68万元，增长49.8%，主要原因是机构改革人员增加及工资调标医保基数调整导致卫生健康支出较年初预算数增加。

（3）城乡社区支出2225.49万元，占83.2%，较年初预算数增加1504万元，增长208.5%，主要原因是机构改革职能职责调整，城管执法经费增加。

（4）住房保障支出91.65万元，占3.4%，较年初预算数增加29.36万元，增长47.1%，主要原因是机构改革人员增加及工资调标住房公积金基数调整导致住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1510.25万元。其中：人员经费1233.47万元，与2023年度相比，增加514.78万元，增长71.6%，主要原因一是机构改革人员调入，年末在职职工人数增加，增人增资调整，二是人员工资调标，工资及社保增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费276.77万元，与2023年度相比，增加70.18万元，增长34.0%，主要原因是机构改革职能职责调整以及人员调入在职职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计59.74万元，较年初预算数增加34.74万元，增长139.0%，主要原因一是机构改革，原住房城乡建设支队和规划自然资源支队划入三公经费；二是本年度新购置2台执法车，三公经费总额增加。较上年支出数增加29.74万元，增长99.1%，主要原因是机构改革，原住房城乡建设支队和规划自然资源支队划入三公经费，且本年度新购置2台执法车，三公经费支出数较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）相关情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）相关情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位历年无因公出国（境）费用。

公务车购置费27.74万元，主要用于城市管理执法。费用支出较年初预算数增加27.74万元，增长100.0%，主要原因是因车辆年限已久无法满足日常工作使用，年中根据要求新增购车计划，增加预算。较上年支出数增加27.74万元，增长100.0%，主要原因是本年因车辆年限已久无法满足日常工作使用，年中根据要求新增购车计划，增加预算支出。

公务车运行维护费32万元，主要用于执法车辆油料费、车辆维修费、年检费以及保险费。费用支出较年初预算数增加8万元，增长33.3%，主要原因是因机构改革，原住房城乡建设支队划入2辆执法车，年初预算数调整。较上年支出数增加2万元，增长6.7%，主要原因是机构改革车辆增加，相应支出增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是本年度我单位无单独公务接待活动，未发生公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是近年我单位无单独公务接待活动，未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0万元，车均购置费13.87万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是我单位本年度未召开大型会议，未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少1.09万元，下降100.0%，主要原因是我单位本年度未举行专题培训，因此未发生相应支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出276.77万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数增加70.18万元，增长34.0%，主要原因是因机构改革，职能职责调整以及在职职工人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1166.01万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向云，023-55166199。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。