云阳县城市管理局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管 理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关单位研究起草城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责编制城镇市政基础设施维护管理规划；指导编制乡镇市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关单位编制县城交通发展规划。

3.负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。

4.负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；负责拟定城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。

5.负责县城市容和环境卫生管理工作；负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。

6.负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。

7.负责编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。

8.负责城市供水管理及水质监管。

9.负责组织拟定县城园林绿化规划；参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。

10.负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。

11.负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

14.负责城市管理的数字化、智能化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

15.负责县城公园、广场的建设、管理；负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县城市管理局是县政府工作单位。局机关内设7个科室，包括办公室（人事科）、规划财务科、市容环卫科、园林科（工程办）、行政审批科(法制安全科)、智能城管科和市政设施管理科。下设1个参公单位及3个事业单位：云阳县城市管理综合行政执法支队、云阳县公园管理所、云阳县市政管理所、云阳县环境卫生管理所。

2024年7月因机构改革，县城市管理局及下属单位职能职责划入县住房和城乡建设委员会，不再保留单独设置的县城市管理局。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5804.03万元，支出总计5804.03万元。收、支与2023年度相比，减少21650.37万元，下降78.9%，主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月收支合计数，而其8-12月收支及下属单位2024年全年收支均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度收、支数较上年数据大幅减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5804.03万元，与2023年度相比，减少21650.37万元，下降78.9%，主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月收入合计数，而其8-12月收入及下属单位2024年全年收入均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度收入数较上年数据大幅减少。其中：财政拨款收入5804.03万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5804.03万元，与2023年度相比，减少21650.37万元，下降78.9%，主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月支出合计数，而其8-12月支出数及下属单位2024年全年支出均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度支出数较上年数据大幅减少。其中：基本支出167.13万元，占2.9%；项目支出5636.9万元，占97.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5804.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21650.37万元，下降78.9%。主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月财政拨款收、支数，而其8-12月及下属单位2024年全年财政拨款收支均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度财政拨款收、支数较上年数据大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5804.03万元，与2023年度相比，减少12440.78万元，下降68.2%。主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月一般公共预算财政拨款收入数，而其8-12月及下属单位2024年全年一般公共预算财政拨款收入均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度一般公共预算财政拨款收入数较上年数据大幅减少。较年初预算数增加5524.38万元，增长1975.5%。主要原因是2024年年初仅下达基本支出预算，后期追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5804.03万元，与2023年度相比，减少12440.78万元，下降68.2%。主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员、经费划入县住房和城乡建设委员会。因上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月一般公共预算财政拨款支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年一般公共预算财政拨款支出数均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度一般公共预算财政拨款支出数较上年数据大幅减少。较年初预算数增加5524.38万元，增长1975.5%。主要原因是2024年年初仅下达基本支出预算，后期追加项目支出经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.93万元，占0.31%，较年初预算数减少15.28万元，下降46.0%，主要原因是上述支出数据为机构改革前县城市管理局（本级）2024年1-7月支出数。2024年7月实行机构改革后，县城市管理局（本级）人员、8-12月经费及下属单位人员、全年经费一并划入县住房和城乡建设委员会，并纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故较年初预算数减少。

（2）卫生健康支出9.40万元，占0.16%，较年初预算数减少6.36万元，下降40.4%，主要原因是上述支出数据为机构改革前县城市管理局（本级）2024年1-7月支出数。2024年7月实行机构改革后，县城市管理局（本级）人员、8-12月经费及下属单位人员、全年经费一并划入县住房和城乡建设委员会，并纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故较年初预算数减少。

（3）城乡社区支出5370.19万元，占92.53%，较年初预算数增加5157.83万元，增长2428.8%，主要原因是2024年年初仅下达基本支出预算，后期追加项目支出经费。

（4）农林水支出397.00万元，占6.84%，较年初预算数增加397.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年年初仅下达基本支出预算，后期追加项目支出经费。

（5）住房保障支出9.51万元，占0.16%，较年初预算数减少8.82万元，下降48.1%，主要原因是上述支出数据为机构改革前县城市管理局（本级）2024年1-7月支出数。2024年7月实行机构改革后，县城市管理局（本级）人员、8-12月经费及下属单位人员、全年经费一并划入县住房和城乡建设委员会，并纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出167.13万元。其中：人员经费127.51万元，与2023年度相比，减少1673.2万元，下降92.9%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月人员支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年人员支出数均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度人员支出数较上年数据大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费39.62万元，与2023年度相比，减少334.37万元，下降89.4%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月日常运行支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年日常运行支出数均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度日常运行支出数较上年数据大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少9209.59万元，下降100.0%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局职能职责划入县住房和城乡建设委员会，后期追加的基金项目经费下达至县住房和城乡建设委员会。本年支出0万元，与2023年度相比，减少9209.59万元，下降100.0%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局职能职责划入县住房和城乡建设委员会，后期下达的基金项目收、支均均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告和报表进行反映。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数减少5.54万元，下降79.1%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月“三公”经费支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年“三公”经费均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故本年度“三公”经费支出数较年初预算数大幅减少。较上年支出数减少68.09万元，下降97.9%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月“三公”经费支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年“三公”经费支出数均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度“三公”经费支出数较上年数据大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年无增减，主要原因是本年度及上年度未产生相关支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关支出。较上年支出数减少20.79万元，下降100.0%，主要原因是上年因原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车1台，故产生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、马路办公等工作。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降94.8%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月公务车运行维护支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年公务车运行维护支出均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故本年度公务车运行维护支出数较年初预算数大幅减少。较上年支出数减少47.31万元，下降99.6%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月公务车运行维护支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年公务车运行维护支出数均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，且2023年数据为原县城市管理局（本级）及下属单位汇总数（为确保统计口径与已公开的2023年县城市管理局部门汇总数据保持一致），故本年度公务车运行维护支出数较上年数据大幅减少。

公务接待费1.24万元，主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降58.7%，主要原因是上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月公务接待支出数，而其8-12月及下属单位2024年全年公务接待支出均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告及报表反映，故本年度公务接待支出数较年初预算数大幅减少。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待活动减少，且严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是本年度未产生相关支出。本年度培训费支出0.03万元，与2023年度相比，减少1.96万元，下降98.5%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数减少217.91万元，下降84.6%，主要原因是2024年7月实行机构改革后，县城市管理局及下属单位职能职责、人员及经费划入县住房和城乡建设委员会，故上述2024年数据为机构改革前县城市管理局（本级）1-7月机关运行经费支出数据。2023年数据为县城市管理局（本级）及下属单位（云阳县城市管理综合行政执法支队）的汇总数（为确保统计口径与上年已公开的县城市管理局部门汇总数据保持一致），而原县城市管理局（本级）2024年8-12月及云阳县城市管理综合行政执法支队2024年全年机关运行经费支出数据均纳入县住房和城乡建设委员会（部门汇总）2024年决算公开报告和报表进行反映，故本年度支出数据较上年数据大幅减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及财政拨款项目支出资金5636.9万元。

1.部门整体绩效自评表

2. 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门云阳县2022—2023年城市运行维护资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金共计21893.86万元。评价得分66.3分，评价等次为中，绩效评价发现了城市管理整体绩效有待提升、主管部门监督和考核市场一体化工作履职不到位、原县城管局日常经费挤占城市运行维护资金等主要问题，提出（1）坚持目标导向，提升城市管理质量（2）坚持结果导向，加强市场一体化服务单位的考核量化（3）坚持问题导向，规范使用专项资金等下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱伊凡，023-55186606。

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。