重庆市云阳县人民政府办公室（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
云阳县人民政府办公室为县政府组成部门。
（一）职能职责
1．负责县政府各类会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。
3．研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示事项，提出审核处理意见，送县政府领导审批。
4．根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作。
5．负责向县政府领导提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6．督促检查市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况。
7．负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作。
8．负责组织、协调、管理县政府系统的全县性大型活动。
9．负责统筹协调全县招商引资工作。
10．负责电子政务外网的规划、建设、运行维护和管理工作，配合做好政务内网的规划、建设和管理工作。
11．负责全县各部门目标绩效考评和各乡镇（街道）政绩考评工作。
（二）机构设置
云阳县人民政府办公室内设科室15个，即值班室、督查室、综合一科、综合二科、文档科、信息科、改革科、政务科、外事科（外事办公室）、行政科、会联科、组织人事科、秘书科、金融科、调研科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计1084.18万元，支出总计1084.18万元。收、支与2023年度相比，减少348.38万元，下降24.3%，主要原因是网络运行维护等项目经费收支减少，各减少了317万元；另外人员经费收支也各减少了31.48万元。
2．收入情况。2024年度收入合计1084.18万元，与2023年度相比，减少348.38万元，下降24.3%，主要原因是网络运行维护等项目经费减少，减少了317万元；另外人员经费也减少了31.48万元。其中：财政拨款收入1084.18万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2024年度支出合计1084.18万元，与2023年度相比，减少348.38万元，下降24.3%，主要原因是网络运行维护等项目支出减少，减少了317万元；另外人员经费支出也减少了31.48万元。其中：基本支出1049.18万元，占96.77%；项目支出35.00万元，占3.23%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1084.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少348.38万元，下降24.3%。主要原因是网络运行维护等项目经费收支减少，各减少了317万元；另外人员经费收支也各减少了31.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1084.18万元，与2023年度相比，减少348.38万元，下降24.3%。主要原因是网络运行维护等项目经费收入减少，减少了317万元；另外人员经费收入也减少了31.48万元。较年初预算数增加132.06万元，增长13.9%。主要原因是年初预算不含项目经费，只有人员及公用经费；同时较年初预算，人员经费标准有提高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.18万元，与2023年度相比，减少348.38万元，下降24.3%。主要原因是网络运行维护等项目支出减少，减少了317万元；另外人员经费支出也减少了31.48万元。较年初预算数增加132.06万元，增长13.9%。主要原因是年初预算不含项目经费，只有人员及公用经费；同时较年初预算，人员经费标准有提高。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出742.18万元，占68.46%，较年初预算数增加68.57万元，增长10.2%，主要原因是年初预算不含项目支出，只有基本支出；同时基本支出中的人员经费支出有增加。
（2）社会保障与就业支出237.97万元，占21.95%，较年初预算数增加58.86万元，增长32.9%，主要原因是人员增加导致费用增加。
（3）卫生健康支出48.68万元，占4.49%，较年初预算数增加2.82万元，增长6.2%，主要原因是人员增加导致费用增加。
（4）住房保障支出55.36万元，占5.11%，较年初预算数增加1.82万元，增长3.4%，主要原因是人员增加导致费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1049.18万元。其中：人员经费823.85万元，与2023年度相比，减少10.10万元，下降1.2%，主要原因是年中新增退休人员，导致费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础绩效、绩效工资等。公用经费225.32万元，与2023年度相比，减少21.29万元，下降8.6%，主要原因是强化财务管理，压缩了经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、都电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计39.85万元，较年初预算数减少43.71万元，下降52.3%，主要原因是严格了预算约束。较上年支出数减少43.96万元，下降52.5%，主要原因是更换了部分新能源车辆，公务车运行费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国境事由。
公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无购置车辆计划。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无购置车辆计划。
公务车运行维护费20.47万元，主要用于乡村振兴、招商引资、机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少36.53万元，下降64.1%，主要原因是严格了预算约束。较上年支出数减少37.93万元，下降65.0%，主要原因是更换了部分新能源车辆，公务车运行费减少。
公务接待费19.37万元，主要用于接待县外有关部门到办公室调研、检查指导工作及办公室招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数减少7.19万元，下降27.1%，主要原因是严格了预算约束。较上年支出数减少6.04万元，下降23.8%，主要原因是招商引资及其他公务活动来客减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待320批次1910人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费101.43元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出22.72万元，与2023年度相比，增加7.18万元，增长46.2%，主要原因是综合性会议增多，有关现场会议增多。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度相比，减少11.97万元，下降98.8%，主要原因是无新进人员和轮岗培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出225.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少21.29万元，下降8.6%，主要原因是强化财务管理，压缩了经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要负责人用车1辆、应急保障用车7辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对全县经济形势分析会等4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35万元，各项目完成情况较好，达到了预期目的。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
全县经济形势分析会 |
项目编码： |
50023522T000000125817 |
自评总分： |
94.74 |
|
|
|
项目主管部门： |
003-云阳县人民政府办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
李金燕 |
联系电话： |
55128831 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
全年召开全县经济形势分析会4次，有效推进经济社会发展，加快投资放量，激发产业活力。 |
全年召开全县经济形势分析会4次，有效推进经济社会发展，加快投资放量，激发产业活力。 |
全年完成所有目标任务，效果良好。各次会议如期召开，各类材料准备充分，参会人员及时传达了会议精神，较好地解决了经济发展中的堵点、疼点。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
每场印发会议资料份数 |
份 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
全年召开全县经济形势分析会场次 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
会议出席率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
会议召开及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
分析全县经济形势，推进经济社会发展 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参会人员满意率 |
% |
≥ |
95 |
90 |
5.26 |
47.4 |
10 |
4.74 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128831。
部门
