重庆市云阳县应急管理综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行应急管理、安全生产相关法律法规、规章制度和国家、市、县人民政府有关方针政策及规定。

2.负责应急管理行政执法工作，依法开展行政处罚，并负责行政处罚措施的落实；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业、领域生产经营单位安全生产行政执法工作，依法开展行政处罚，并负责行政处罚措施的落实。

3.组织或参与各类生产安全事故的调查处理。

4.负责受理安全生产违法违规行为和生产安全事故的举报投诉，并按相关规定进行处理。

5.承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾、应急预案管理等方面的行政处罚、行政强制职能。

6.指导乡镇（街道）、工业园区、北部新区应急管理综合行政执法工作职责。

7.协助局机关相关科室做好行政复议和行政诉讼等有关工作。

8.完成县委、县政府和县应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，云阳县应急管理综合行政执法支队设置4个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计395.93万元，支出总计395.93万元。收、支与2023年度相比，增加115.75万元，增长41.3%，主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。

2.收入情况。2024年度收入合计395.93万元，与2023年度相比，增加115.75万元，增长41.3%，主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。其中：财政拨款收入395.93万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计395.93万元，与2023年度相比，增加115.75万元，增长41.3%，主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。其中：基本支出395.93万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计395.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加115.75万元，增长41.3%。主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入395.93万元，与2023年度相比，增加115.75万元，增长41.3%。主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。较年初预算数增加126.81万元，增长47.1%。主要原因是社会保障和就业支出预算数31.84万元，决算数53.69万元，较预算数增加21.85万元，增长68.62%；卫生健康支出预算数15.02万元，决算数20.89万元，较预算数增加5.87万元，增长39.08%；住房保障支出预算数17.5万元，决算数23.57万元，较预算数增加6.07万元，增长34.69%；灾害防治及应急管理支出预算数204.76万元，决算数297.77万元，较预算数增加93.01万元，增长45.42%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出395.93万元，与2023年度相比，增加115.75万元，增长41.3%。主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人，人员经费增加102.57万元，公用经费增加13.18万元。较年初预算数增加126.81万元，增长47.1%。主要原因是社会保障和就业支出预算数31.84万元，决算数53.69万元，较预算数增加21.85万元，增长68.62%；卫生健康支出预算数15.02万元，决算数20.89万元，较预算数增加5.87万元，增长39.08%；住房保障支出预算数17.5万元，决算数23.57万元，较预算数增加6.07万元，增长34.69%；灾害防治及应急管理支出预算数204.76万元，决算数297.77万元，较预算数增加93.01万元，增长45.42%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出53.69万元，占13.56%，较年初预算数增加21.85万元，增长68.62%，主要原因是职业年金增加了8.53万元，基本养老保险增加了13.32万元。

（2）卫生健康支出20.89万元，占5.28%，较年初预算数增加5.87万元，增长39.08%，主要原因是人员增加医疗保险缴费增加了5.87万元。

（3）住房保障支出23.27万元，占5.95%，较年初预算数增加6.07万元，增长34.69%，主要原因是人员增加住房公积金缴费增加了6.07万元。

（4）灾害防治及应急管理支出297.77万元，占75.21%，较年初预算数增加93.01万元，增长45.42%，主要原因是人员经费增加了77.23万元，公用经费增加了15.78万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出395.93万元。其中：人员经费324.01万元，与2023年度相比，增加102.57万元，增长46.3%，主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费71.92万元，与2023年度相比，增加13.18万元，增长22.4%，2024年机构改革，我单位新调入4人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出严格按照预算数执行。较上年支出数减少0.27万元，下降5.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本，公务用车运行维护费较上年支出数减少0.44万元。国内公务接待批次较上年增加了3次，国内接待人次较上年增加了13人，接待费用增加了0.17万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾减灾救灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.44万元，下降9.9%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费0.35万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作的领导及工作人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。坚决做到无预算不支出。较上年支出数增加0.17万元，增长94.4%，主要原因是2024年较上年国内公务接待批次增加了3次，国内接待人次增加了13人，接待费用增加了0.17万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费150.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本单位未举行会议，无会议费相关支出。本年度培训费支出0.14万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长16.7%，主要原因是此培训费为行政执法能力建设培训费，本年度实际支出0.14万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出71.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加13.18万元，增长22.4%，主要原因是2024年机构改革，我单位新调入4人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉红丹    023-55133506 

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。