中国共产党云阳县委机构编制委员会
办公室2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整；审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。
（二）机构设置
中共云阳县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共云阳县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级，本年度与2023年度未发生变化，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计246.13万元，支出总计246.13万元。收、支与2023年度相比，增加15.60万元，增长6.8%，主要原因是本年度新增地方机构改革项目经费20万，同时新进一名公务员，导致经费收入上涨。
2.收入情况。2024年度收入合计246.13万元，与2023年度相比，增加15.60万元，增长6.8%，主要原因是本年度新增地方机构改革项目经费20万，人员同时新进一名公务员，导致经费收入上涨。其中：财政拨款收入246.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计246.13万元，与2023年度相比，增加15.60万元，增长6.8%，主要原因是本年度新进一名公务员人员经费增加，加之地方机构改革办公费支出增加，导致本年度支出增加。其中：基本支出243.43万元，占98.90%；项目支出2.70万元，占1.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计246.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.60万元，增长6.8%。主要原因是本年度新进一名公务员人员经费增加，加之地方机构改革办公费支出增加，导致本年度支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入246.13万元，与2023年度相比，增加15.60万元，增长6.8%。主要原因是新增地方机构改革项目20万元。较年初预算数增加38.53万元，增长18.6%。主要原因是新增地方机构改革项目，及2024年新进1名公务员，人员支出也相应增加。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元，与2023年度相比，增加15.60万元，增长6.8%。主要原因是新增地方机构改革项目20万元。较年初预算数增加38.53万元，增长18.6%。主要原因是新增地方机构改革项目，及2024年新进1名公务员，人员支出也相应增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出178.90万元，占72.68%，较年初预算数增加25.40万元，增长16.6%，主要原因是新增地方机构改革项目20万元。
（2）社会保障与就业支出38.74万元，占15.74%，较年初预算数增加9.39万元，增长32.0%，主要原因是本年度新进一名公务员，新增社保缴费调标增加，导致人员经费支出相应增加。
（3）卫生健康支出13.39万元，占5.44%，较年初预算数增加1.96万元，增长17.2%，主要原因是本年度新进一名公务员，导致卫生支出相应增加。
（4）住房保障支出15.10万元，占6.14%，较年初预算数增加1.77万元，增长13.3%，主要原因是本年度新进一名公务员，导致住房支出相应增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出243.43万元。其中：人员经费201.97万元，与2023年度相比，增加27.21万元，增长15.6%，主要原因是2024年新进1名公务员。人员经费用途主要包括人员社保、住房、医疗等方面的支出。公用经费41.46万元，与2023年度相比，增加0.70万元，增长1.7%，主要原因是2024年有地方机构改革任务，公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少5.00万元，下降58.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费1.67万元，主要用于部门公车油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降69.6%，主要原因是严控公务用车费。较上年支出数减少0.40万元，下降19.3%，主要原因是本年度公务用车通行车7196元，年审1176元，其余支出为加油卡充值及保险经费。本年度公车使用频率较少，因已达报废年限，修理时间多，因为本年度公务用车运行经费减少。
公务接待费1.83万元，主要用于7月1日杏家湾社区共驻共建活动由编办组织去红狮参加七一活动，共40名党员，每人60元标准，共计2400元；9月接待招商引资菊花产业老板，6人，3人陪餐，共计9人，100元标准，共计900元，同天晚上花费700元，本次共计接待费1600元；11月召开渝东北片区机构改革交流会，每个区县来4人，共计40人，我县工作人员5人，7日中餐3200元（70一顿）、晚餐4100元（90一顿），8日中餐3200元（70一顿），共计花费14300元。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降39.0%，主要原因是严控公务接待费支出。较上年支出数增加0.38万元，增长26.2%，主要原因是本年度有地方机构改革项目，较上年接待人次有所增加，支出相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费183.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，本部门2024年度未举办会议。本年度培训费支出0.03万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是本年度参加人社局统一组织的面试考官培训，按规定在本单位报销320元。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出41.46万元，机关运行经费主要用于开支单位电费、文印费、设备采购费、办公用品支出费等。机关运行经费较上年支出数增加0.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度新进1名公务员，导致运行经费有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13.5万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000121 |
自评总分： |
95.248 |
|
|
|
项目主管部门： |
018-中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周倩 |
联系电话： |
17815307207 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
2,075,990.24 |
|
2,519,060.45 |
|
2,519,060.45 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,075,990.24 |
|
2,519,060.45 |
|
2,519,060.45 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,075,990.24 |
|
2,519,060.45 |
|
2,519,060.45 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
转变政府职能，调整和完善政府机构设置，科学规范政府部门职能，理顺部门职责关系，科学界定部门职能分工，目标是优化设置，规范管理，简政放权，提高效能，为经济社会文化发展提供体制机制保障。 |
|
全年高质量完成机构改革。全县机构改革谋划深、起步稳、推进实、效果好，做到了零差错、零舆情、零信访。优化综合执法体制机制。只保留中央明确的城市管理、市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理7支综合行政执法队伍。优化完善乡镇（街道）机构设置和管理体制,改革后，全县39个乡镇（街道）设置10个机构，3个乡镇设置9个机构，乡镇（街道）机构个数减少37%。优化议事协调机构,县级议事协调机构由201个减少为30个，精简率达85.1%。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务事业单位登记数 |
个 |
≥ |
549 |
520 |
5.28 |
47.2 |
10 |
4.72 |
是 |
2024年机构改革后，全县共有520家事业单位 |
|
机构编制统计与实名制系统维护项目 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
事业单位登记率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
召开机构编制工作会议 |
次 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
2024年共召开4次编委会 |
|
机构编制统计与实名制系统运行稳定率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
机构编制会议完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
事业单位登记、机构编制统计与实名制维护完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
地方机构改革完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
机构编制政策知晓率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
事业法人年度报告公示率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
部门机构设置、编制使用等满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
地方机构改革 |
项目编码： |
50023524T000004459357 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
018-中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周倩 |
联系电话： |
17815307207 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
78,664.51 |
|
78,664.51 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
78,664.51 |
|
78,664.51 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
78,664.51 |
|
78,664.51 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
2024年底前完成地方机构改革工作，完成组织架构调整，完成对机构职能、人员编制等方面的调整，确保组织架构适应新的发展需求。同时积极推进人员转隶，按照规定程序和要求，完成相关人员的划转和安置，确保人员配置合理、工作顺利开展。 |
2024年底前完成地方机构改革工作，完成组织架构调整，完成对机构职能、人员编制等方面的调整，确保组织架构适应新的发展需求。同时积极推进人员转隶，按照规定程序和要求，完成相关人员的划转和安置，确保人员配置合理、工作顺利开展。 |
2024年底前完成地方机构改革工作，完成组织架构调整，完成对机构职能、人员编制等方面的调整，确保组织架构适应新的发展需求。同时积极推进人员转隶，按照规定程序和要求，完成相关人员的划转和安置，确保人员配置合理、工作顺利开展。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
到周边区县及涉改部门开展调研次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
邀请市委编办领导指导培训次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
召开机构改革有关会议 |
次 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对培训人员专业素质的改善或提升程度 |
% |
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对涉改部门机构高效运转、促进事业发展的影响或提升程度 |
% |
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
涉改部门对机构改革工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
机构编制管理 |
项目编码： |
50023522T000000131324 |
自评总分： |
89.44 |
|
|
|
项目主管部门： |
018-中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周倩 |
联系电话： |
55129387 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
6,097.80 |
|
6,097.80 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
6,097.80 |
|
6,097.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
6,097.80 |
|
6,097.80 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
因为机构编制工作的特殊性，我办所申报的项目主要还是体现在社会效益上，项目所涵盖的工作任务主要是为了转变政府职能、调整和完善机构设置、科学规范各单位各部门职能、理顺各部门间的职责关系、合理配置机构编制资源，目标是通过优化机构设置、加强机构编制管理工作，提高各单位各部门履职能力，为云阳经济社会发展提供机构编制保障。 |
因为机构编制工作的特殊性，我办所申报的项目主要还是体现在社会效益上，项目所涵盖的工作任务主要是为了转变政府职能、调整和完善机构设置、科学规范各单位各部门职能、理顺各部门间的职责关系、合理配置机构编制资源，目标是通过优化机构设置、加强机构编制管理工作，提高各单位各部门履职能力，为云阳经济社会发展提供机构编制保障。 |
转变政府职能、调整和完善机构设置、科学规范各单位各部门职能、理顺各部门间的职责关系、合理配置机构编制资源，目标是通过优化机构设置、加强机构编制管理工作，提高各单位各部门履职能力，为云阳经济社会发展提供机构编制保障。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
机构编制监督检查和效能评估机关事业单位数量 |
家 |
≥ |
549 |
520 |
5.28 |
47.2 |
20 |
9.44 |
否 |
2024年机构改革后，全县共有520家事业单位 |
|
事业单位登记管理工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
编制实名制网络管理系统正常运行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对提高部门履职能力的影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
全县部门对机构编制工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周倩 023-55128378
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
246.13 |
一、一般公共服务支出 |
178.90 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
38.74 |
|
|
九、卫生健康支出 |
13.39 |
|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
15.10 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
246.13 |
本年支出合计 |
246.13 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
246.13 |
总计 |
246.13 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
246.13 |
246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.90 |
178.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
178.90 |
178.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 |
|
部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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|
公开03表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
合计 |
246.13 |
243.43 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.90 |
176.20 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
178.90 |
176.20 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
|
|
|
公开04表 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
246.13 |
一、一般公共服务支出 |
178.90 |
178.90 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
246.13 |
本年支出合计 |
246.13 |
246.13 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
246.13 |
总计 |
246.13 |
246.13 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
|
公开05表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
246.13 |
243.43 |
2.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.90 |
176.20 |
2.70 |
|
20132 |
组织事务 |
178.90 |
176.20 |
2.70 |
|
2013201 |
行政运行 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
196.97 |
302 |
商品和服务支出 |
41.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.97 |
30201 |
办公费 |
2.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.96 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.45 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.46 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.28 |
30207 |
邮电费 |
3.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.69 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.78 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.07 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
201.97 |
公用经费合计 |
41.46 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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公开07表 |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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公开08表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 |
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公开09表 |
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部门：中国共产党云阳县委机构编制委员会办公室（本级） |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
41.46 |
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（一）支出合计 |
3.50 |
3.50 |
（一）行政单位 |
41.46 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.67 |
1.67 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
1.67 |
1.67 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
1.83 |
1.83 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
1.83 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.03 |
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四、差旅费 |
— |
1.86 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门
