重庆市云阳县社会保险事务中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

（二）机构设置。2020年8月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，云阳县社会保险服务中心，为云阳县人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构规格为正科级。根据职责任务性质，确定云阳县社会保险服务中心为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县社会保险服务中心事业编制34名，领导职数1正2副。内设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个科室，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”；经重庆市公务员管理局批准参照公务员法管理。2024年度无纳入本部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计1489.68万元，支出总计1489.68万元。收、支与2023年度相比，增加34.57万元，增长2.4%，主要原因是与上年相比本年度新招录2人，新增代发项目1个，收支相应增加。

2. 收入情况。2024年度收入合计1489.68万元，与2023年度相比，增加34.57万元，增长2.4%，主要原因是本年度新招录2人，新增代发项目1个，收入增加。其中：财政拨款收入1489.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计1489.68万元，与2023年度相比，增加34.57万元，增长2.4%，主要原因是本年度新招录2人，新增代发项目1个，支出增加。其中：基本支出743.79万元，占49.93%；项目支出745.88万元，占50.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1489.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加34.57万元，增长2.4%。主要原因是本年度新招录2人，新增代发项目1个，预算收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1489.68万元，与2023年度相比，增加34.57万元，增长2.4%。主要原因是本年度新招录2人，新增代发项目1个，收入增加。较年初预算数减少61.35万元，下降4.0%。主要原因是追减了年初预算公用经费收入到行政服务中心，年末追减企业退休人员社会化管理服务工作经费和金融机构代发社会保险金等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1489.68万元，与2023年度相比，增加34.57万元，增长2.4%。主要原因是本年度新招录2人，新增代发项目1个，预算支出随之增加。较年初预算数减少61.35万元，下降4.0%。主要原因是减少了年初预算公用经费支出，减少了企业退休人员社会化管理服务工作经费和金融机构代发社会保险金等项目资金支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1402.60万元，占94.15%，较年初预算数减少63.34万元，下降4.3%，主要原因是年初预算公用经费支出减少，企业退休人员社会化管理服务工作经费和金融机构代发社会保险金等项目资金支出减少。

（2）卫生健康支出39.70万元，占2.66%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.9%，主要原因是本年度新招录2人，支出增加。

（3）住房保障支出47.38万元，占3.18%，较年初预算数增加1.63万元，增长3.6%，主要原因是本年度新招录2人，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出743.79万元。其中：人员经费613.80万元，与2023年度相比，增加16.80万元，增长2.8%，主要原因是主要原因是本年度新招录2人，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、绩效考核、退休人员健康休养费、医疗费、遗属生活补助等人员经费支出。公用经费129.99万元，与2023年度相比，减少8.08万元，下降5.9%，主要原因是本部门厉行节约，严控了各项基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、扶贫支出、食堂支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少2.73万元，下降39.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出下降。较上年支出数减少2.32万元，下降35.2%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位未购置公务车。

 公务车运行维护费2.47万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降38.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出下降。较上年支出数减少1.43万元，下降36.7%，主要原因是，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，实际支出减少。

 公务接待费1.80万元，主要用于接待市级部门及其他区县到我单位检查指导工作、学习调研、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降40.0%，主要原因是全年厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.89万元，下降33.1%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费146.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，增加0.52万元，增长35.1%，主要原因是召开会议次数和参加人数较上年有增加本年度培训费支出0.44万元，与2023年度相比，增加0.40万元，增长1000.0%，主要原因是部门人员实际培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出129.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴等其他交通费、扶贫及食堂等其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少8.08万元，下降5.9%，主要原因是本着政府过紧日子的思想，节约各项开支，机关运行经费略有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑一台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，社保中心对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1489.68万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对代发未参保城镇集体所有制企业退休“121”人员生活费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.81万元，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位，评价得分100分，评价等次为优；对金融机构代发养老金手续费项目绩效评价，涉及财政拨款项目资金97.36万元，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位，评价得分100分，评价等次为优；对代发三类人员生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金618.71万元，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位，评价得分100分，评价等次为优；对社会保险业务档案整理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位，评价得分100分，评价等次为优；对采购社保卡制卡设备项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150033。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。