云阳县农业农村委员会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农业农村委的贯彻落实，并监督检查农业农村委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农业农村委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。
（二）单位构成
云阳县农业农村委员会内设行政机构16个：综合科、研究室（县委农办）、财务科、法规科（行政审批科）、组织人事科、经营管理科、产业发展科、招商科、农产品质量安全监管科（市场品牌办公室）、和美乡村科、科教信息科、种植管理科、养殖管理科、农田建设管理科、监测帮扶科、协作促进科等。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计27743.70万元，支出总计27743.70万元。收、支与2023年度相比，增加5265.95万元，增长23.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。
2. 收入情况。2024年度收入合计27743.70万元，与2023年度相比，增加5265.95万元，增长23.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。其中：财政拨款收入27743.70万元，占100.00%。
3. 支出情况。2024年度支出合计27743.70万元，与2023年度相比，增加5265.95万元，增长23.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。其中：基本支出1098.16万元，占3.96%；项目支出26645.54万元，占96.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计27743.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5265.95万元，增长23.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27743.70万元，与2023年度相比，增加5265.95万元，增长23.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。较年初预算数增加129.38万元，增长0.5%，主要原因是追加项目款等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27743.70万元，与2023年度相比，增加5265.95万元，增长23.4%。主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并。较年初预算数增加129.38万元，增长0.5%。主要原因是追加项目款等。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因为省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出272.36万元，占0.98%，较年初预算数增加98.69万元，增长56.8%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，人员增加。
（2）卫生健康支出45.93万元，占0.17%，较年初预算数增加5.54万元，增长13.7%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，人员增加。
（3）农林水支出27362.30万元，占98.63%，较年初预算数增加9.15万元，增长0.0%，主要原因是合理编制预算。
（4）住房保障支出63.11万元，占0.23%，较年初预算数增加15.99万元，增长33.9%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1098.16万元。其中：人员经费902.57万元，与2023年度相比，增加161.21万元，增长21.8%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费195.59万元，与2023年度相比，增加44.45万元，增长29.4%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，人员增加，故费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.64万元，较年初预算数增加6.64万元，增长83.0%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，故预算也进行合并。较上年支出数增加7.54万元，增长106.2%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，故费用也增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是均未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未购置新车辆。
公务车运行维护费7.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.92万元，增长98.0%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，将原乡村振兴局机关车辆合并至县农业农村委。较上年支出数增加3.83万元，增长93.6%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，将原乡村振兴局本级车辆合并至县农业农村委本级。
公务接待费6.72万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.72万元，增长68.0%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，故业务范围增加，增加了公务接待费。较上年支出数增加3.71万元，增长123.3%，主要原因是原县乡村振兴局与县农业农村委进行合并，故业务范围增加，增加了公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待85批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说
本年度会议费支出3.35万元，与2023年度相比，增加1.37万元，增长69.2%，主要原因是县乡村振兴局与县农业农村委合并，增加业务范围等。本年度培训费支出348.02万元，与2023年度相比，增加327.17万元，增长1569.2%，主要原因是农民培训等项目增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出195.59万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加44.45万元，增长29.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委合并，故人员费用均增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2627.84万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2627.22万元。授予中小企业合同金额2558.84万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额2340.84万元，占政府采购支出总额的89.08 %。主要用于采购农药种子、肥料、农产品检测抽样、数字产业服务平台建设项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对150个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26645.54万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴资金） |
项目编码： |
50023524T000004231132 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
501-云阳县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
叶潇 |
联系电话： |
55185970 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。 |
|
稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
耕地地力保护补贴发放金额 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”等筹资。 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴实施方案制定。 |
|
定性 |
符合市方案要求 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴政策执行情况统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总数据备案。 |
|
定性 |
数据准确 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取农业支持保护补贴。 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
已改变用途的耕地、已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地，对抛荒一年的耕地，取消次年补贴资格。 |
|
定性 |
不发放补贴 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴实施方案报备。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴政策执行情况统计表、补贴兑付进度旬报表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总电子数据备案。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴资金发放。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
阶段性执行情况和总结材料报送。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
下年一般农户耕地地力保护面积数据报送。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重大违规违纪 |
|
定性 |
不发生 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
耕地质量 |
|
定性 |
质量持续好转，有机质提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
举报投诉处理满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农民对政策满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴发放工作经费。 |
|
定性 |
纳入区县财政预算安排 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
一般农户耕地地力保护补贴发放。 |
|
定性 |
按程序审核、公示、发放 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
组织检查组深入村社进行督促检查。 |
|
定性 |
开展督查 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位2021-2022年高标准农田建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资11225.17万元，评价得分76.25分，评价等次为中，绩效评价发现了县农业农村委项目前期管理不到位等主要问题，提出落实项目相关方责任、加强项目前期管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181338
部门
