重庆市云阳县民政局（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。
2.负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。
3.组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。
4.承担县老龄工作委员会办公室的具体工作，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
5.拟订全县行政区划规划，承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作；负责乡镇（街道）行政区划名称的报批工作、乡镇（街道）驻地迁移的审核报批；负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作；主管全县地名工作；承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定；负责行政区划界限管理工作；组织、协调、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处。
6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构，指导乡镇（街道）管理敬老院；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。
8.牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；落实残疾人权益保护政策，统筹推进康复辅助器具产业发展。
9.组织指导慈善和社会捐助工作；组织指导本地区福利彩票销售管理工作；承担本级福彩公益金管理工作。
10.贯彻落实社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建社区社会治理和公共服务平台。
（二）机构设置
云阳县民政局为县政府组成部门，内设6个科室，分别是办公室、社会救助科、老龄工作和养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科（区划地名办公室）、综合执法科（安全监管科）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计9473.28万元，支出总计9473.28万元。收、支与2023年度相比，增加4545.08万元，增长92.2%，主要原因是本年度新增政府性基金预算安排的项目支出，如征地和拆迁补偿支出、专项债券项目支出等，同时一般公共预算中社会福利等项目支出也有所增加。
2.收入情况。2024年度收入合计9473.28万元，与2023年度相比，增加4545.08万元，增长92.2%，主要原因是财政拨款收入增加，其中政府性基金预算财政拨款收入增加3282.47万元，一般公共预算财政拨款收入增加1262.62万元。其中：财政拨款收入9473.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9473.28万元，与2023年度相比，增加4545.08万元，增长92.2%，主要原因是项目支出大幅增加，主要用于养老服务、社会福利、征地和拆迁补偿、专项债券项目等。其中：基本支出430.18万元，占4.54%；项目支出9043.10万元，占95.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9473.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4545.08万元，增长92.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加3282.47万元，一般公共预算财政拨款收入增加1262.62万元，主要用于项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2392.65万元，与2023年度相比，增加1262.62万元，增长111.7%。主要原因是本年度加大对社会福利、养老服务等项目的投入。较年初预算数减少1996.47万元，下降45.5%。主要原因是部分项目预算执行中调整，资金下达时间延后或项目进度调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2392.65万元，与2023年度相比，增加1262.62万元，增长111.7%。主要原因是项目支出增加，如养老服务、儿童福利、流浪乞讨人员救助等。较年初预算数减少1996.47万元，下降45.5%。主要原因是预算执行中部分项目未完全实施，资金结转下年使用。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2351.23万元，占98.27%，较年初预算数减少1996.99万元，下降45.9%，主要原因是部分项目预算调整，执行进度放缓。
（2）卫生健康支出18.85万元，占0.79%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是医疗保险缴费标准微调。
（3）住房保障支出22.57万元，占0.94%，较年初预算数增加0.55万元，增长2.5%，主要原因是住房公积金缴存基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出430.18万元。其中：人员经费362.02万元，与2023年度相比，减少11.92万元，下降3.2%，主要原因是人员调动及养老保险缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费68.16万元，与2023年度相比，减少1.86万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7080.64万元，与2023年度相比，增加3282.47万元，增长86.4%，主要原因是新增专项债券收入及国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出7080.64万元，与2023年度相比，增加3282.47万元，增长86.4%，主要原因是用于征地和拆迁补偿支出、专项债券项目支出、社会福利彩票公益金支出等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数减少1.39万元，下降18.5%，主要原因是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待支出。较上年支出数减少1.87万元，下降23.4%，主要原因是进一步规范公务用车和公务接待管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）计划。较上年支出数无增减，主要原因是无相关安排。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是无购置需求。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于应急保障用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行车辆运行维护标准。较上年支出数减少0.50万元，下降11.1%，主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。
公务接待费2.11万元，主要用于接待接待上级部门检查、调研及兄弟单位交流等。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降39.7%，主要原因是压缩接待规模和次数。较上年支出数减少1.37万元，下降39.4%，主要原因是严格执行接待标准，减少不必要的接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费140.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长620.0%，主要原因是召开全县民政工作推进会及专项业务会议。。本年度培训费支出0.03万元，与2023年度相比，减少32.27万元，下降99.9%，主要原因是严格执行厉行节约要求，部分培训转为线上开展，线下培训大幅减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出68.16万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.86万元，下降2.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位对“成年孤儿安置补助”“地名普查成果转化”“流浪乞讨人员救助项目”等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9,043.10万元，评价得分92分，评价等次为优，绩效评价发现了项目执行进度不均衡、资金使用效率有待提升等主要问题，提出加强项目前期论证、优化资金拨付流程等下一步工作建议。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55511229
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