重庆市云阳县交通发展事务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通运输委在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训，交通从业人员培训、承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

（二）机构设置

云阳县交通发展事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等5个科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计1438.51万元，支出总计1438.51万元。收、支与2023年度相比，减少1836.00万元，下降56.1%，主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1754.49万元。减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万、港口船舶污染物接收设施建设113.2万元、渡运补贴215万元。

2. 收入情况。2024年度收入合计1438.51万元，与2023年度相比，减少1836.00万元，下降56.1%，主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1754.49万元。减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万、港口船舶污染物接收设施建设113.2万元、渡运补贴215万元。其中：财政拨款收入1438.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计1438.51万元，与2023年度相比，减少1836.00万元，下降56.1%，主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1754.49万元。减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万、港口船舶污染物接收设施建设113.2万元、渡运补贴215万元。其中：基本支出698.31万元，占48.54%；项目支出740.20万元，占51.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1438.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1836.00万元，下降56.1%。主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1754.49万元，减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万、港口船舶污染物接收设施建设113.2万元、渡运补贴215万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1438.51万元，与2023年度相比，减少1507.80万元，下降51.2%。主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1426.29万元。减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万。较年初预算数减少1108.16万元，下降43.5%。主要原因是（1）基本支出较年初预算减少12.43万元：平均在职人员数量减少，厉行节约，严格控制公用经费支出。（2）项目支出较年初预算减少1095.73万元，主要原因在于补贴类项目的追减，如减少农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1438.51万元，与2023年度相比，减少1507.80万元，下降51.2%。主要原因是（1）基本支出比上年减少81.51万元，全年平均在职人员及遗属减少。（2）项目支出比上年减少1426.29万元。减少了专用设备大修改造80万元、农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万。较年初预算数减少1108.16万元，下降43.5%。主要原因是（1）基本支出较年初预算减少12.43万元：平均在职人员数量减少，厉行节约，严格控制公用经费支出。（2）项目支出较年初预算减少1095.73万元，主要原因在于补贴类项目的追减，如减少农村客运营运补贴83.06万、农村客运车辆保险61.08万、2023年城市交通发展奖励金-新能源公交更新补助36万、2023年农村客运补贴资金662万、2023年客运发展安全保障资金-客（渡）船退市拆解补贴148万、2023年船舶污染治理项目中央基建投资-运输船舶岸电系统受电设施改造30.6万、2023年农村水路客运补贴-在营船舶直接补贴104万。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制，无结转结余。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出141.57万元，占9.84%，较年初预算数增加28.92万元，增长25.7%，主要原因是养老及年金缴费基数调标，补缴养老及职业年金22.21万。

（2）卫生健康支出28.43万元，占1.98%，较年初预算数减少1.75万元，下降5.8%，主要原因是在职人员变动，医疗保险减少。

（3）交通运输支出1238.43万元，占86.09%，较年初预算数减少1135.33万元，下降47.8%，主要原因是追减项目一般性公共预算资金1310.04万元及平均在职人员减少。

（4）住房保障支出30.08万元，占2.09%，与年初预算数持平，主要原因是在职人员减少，住房公积金基数上调，导致住房保障支出与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出698.31万元。其中：人员经费585.76万元，与2023年度相比，减少79.06万元，下降11.9%，主要原因是全年平均在职人员及遗属减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费112.55万元，与2023年度相比，减少2.45万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，公用经费预算缩减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.03万元，较年初预算数增加17.53万元，增长94.8%，主要原因是原有公务车辆报废换新。较上年支出数增加16.32万元，增长82.8%，主要原因是原有公务车辆报废换新。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.59万元，主要用于日常应急保障工作。费用支出较年初预算数增加17.59万元，增长100.0%，主要原因是原有公务车辆报废换新。较上年支出数增加17.59万元，增长100.0%，主要原因是原有公务车辆报废换新。

公务车运行维护费15.94万元，主要用于主要用于航道维护、巡查水陆运输企业、县内县外因公出行，海事、航道、港口、运政等辅助性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少1.69万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费2.50万元，主要用于接待市级相关单位等检查指导我县交通运输相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.42万元，增长20.2%，主要原因是多次经办大型接待，例如经办渠县人民政府赴云阳交流学习、经办云阳县人民政府与万运集团交流座谈会等。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待24批次336人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费74.40元，车均购置费17.59万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.42万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降28.8%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.16万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购基本办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金890.20万元。

我单位对区县航道日常维护费（区县）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.16万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。 

（二）部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王美玲023-55135086。