重庆市云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县交通信息化建设，提供交通应急通信保障服务，为全县交通建设提供工程技术服务；负责交通运行状况监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；负责指导交通行业信息化建设；承担交通信息宣传、出行信息发布。

（二）机构设置

内设综合科、监测调度科、信息管理科、技术科、建设管理科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计520.31万元，支出总计520.31万元。收、支与2023年度相比，减少118.51万元，下降18.6%，主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通运输委机关核算。

2.收入情况。2024年度收入合计520.31万元，与2023年度相比，减少118.51万元，下降18.6%，主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通运输委机关核算。其中：财政拨款收入520.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计520.31万元，与2023年度相比，减少118.51万元，下降18.6%，主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通运输委机关核算。其中：基本支出520.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，年底不在反映结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计520.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少118.51万元，下降18.6%。主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通运输委机关核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入520.31万元，与2023年度相比，减少118.51万元，下降18.6%。主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通运输委机关核算。较年初预算数增加41.09万元，增长8.6%。主要原因是（1）、根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，基本工资(事业)调增8.66万元，其他津补贴(事业) 调增0.32万元，基本养老保险(事业) 调增1.88万元，职业年金(事业) 调增0.94万元，职工基本医疗保险(事业) 调增0.62万元，工伤保险(事业) 调增0.02万元，住房公积金(事业) 调增0.75万元，公用经费定额(事业) 调增3.15万元；

（2）、根据云阳财社[2024]87号关于下达2024年养老保险和职业年金的通知，基本养老保险(事业) 调增15.04万元，职业年金(事业) 调增7.52万元；

（3）、根据云阳财预[2024]87号关于清算下达2024年规范性津补贴等相关人员经费的通知，调增其他津补贴(事业)0.42万元，基础性绩效工资(事业)5.82万元；

（4）、根据云阳财预[2024]1号关于下达2024年部门预算批复的通知、年初预算-公用经费定额(事业)，超额绩效工资(事业)调减9.43万元，公用经费定额(事业)调减0.6万元；

（5）、根据云阳财预[2024]22号关于清算下达事业人员2021年和2022年超额绩效工资的通知，超额绩效工资(事业)调增2.9万元；2024年基本支出自动追加基本工资(事业)3.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出520.31万元，与2023年度相比，减少118.51万元，下降18.6%。主要原因是2024年原交通勘测设计所人员工资绩效以及公用经费项目在交通局机关核算。较年初预算数增加41.09万元，增长8.6%。主要原因是（1）、根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，基本工资(事业)调增8.66万元，其他津补贴(事业) 调增0.32万元，基本养老保险(事业) 调增1.88万元，职业年金(事业) 调增0.94万元，职工基本医疗保险(事业) 调增0.62万元，工伤保险(事业) 调增0.02万元，住房公积金(事业) 调增0.75万元，公用经费定额(事业) 调增3.15万元；

（2）、根据云阳财社[2024]87号关于下达2024年养老保险和职业年金的通知，基本养老保险(事业) 调增15.04万元，职业年金(事业) 调增7.52万元；

（3）、根据云阳财预[2024]87号关于清算下达2024年规范性津补贴等相关人员经费的通知，调增其他津补贴(事业)0.42万元，基础性绩效工资(事业)5.82万元；

（4）、根据云阳财预[2024]1号关于下达2024年部门预算批复的通知、年初预算-公用经费定额(事业)，超额绩效工资(事业)调减9.43万元，公用经费定额(事业)调减0.6万元；

（5）、根据云阳财预[2024]22号关于清算下达事业人员2021年和2022年超额绩效工资的通知，超额绩效工资(事业)调增2.9万元；2024年基本支出自动追加基本工资(事业)3.09万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，年底不在反映结转结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.29万元，占14.85%，较年初预算数增加25.38万元，增长48.9%，主要原因是根据云阳财社[2024]87号关于下达2024年养老保险和职业年金的通知，基本养老保险(事业) 调增15.04万元，职业年金(事业) 调增7.52万元；根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，基本养老保险(事业) 调增1.88万元，职业年金(事业) 调增0.94万元，

（2）卫生健康支出24.33万元，占4.68%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.6%，主要原因是根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，职工基本医疗保险(事业) 调增0.62万元。

（3）交通运输支出394.49万元，占75.82%，较年初预算数增加14.35万元，增长3.8%，主要原因是根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，基本工资(事业)调增8.66万元，其他津补贴(事业) 调增0.32万元，公用经费定额(事业) 调增3.15万元；根据云阳财预[2024]87号关于清算下达2024年规范性津补贴等相关人员经费的通知，调增其他津补贴(事业)0.42万元，基础性绩效工资(事业)5.82万元；根据云阳财预[2024]1号关于下达2024年部门预算批复的通知、年初预算-公用经费定额(事业)，超额绩效工资(事业)调减9.43万元，公用经费定额(事业)调减0.6万元；根据云阳财预[2024]22号关于清算下达事业人员2021年和2022年超额绩效工资的通知，超额绩效工资(事业)调增2.9万元；2024年基本支出自动追加基本工资(事业)3.09万元。

（4）住房保障支出24.20万元，占4.65%，较年初预算数增加0.74万元，增长3.2%，主要原因是根据云阳财预[2024]79号关于下达2024年增人增资资金的通知，住房公积金(事业) 调增0.75万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出520.31万元。其中：人员经费463.94万元，与2023年度相比，增加3.82万元，增长0.8%，主要原因是与去年相比，基本工资增加了152849.5元，津贴补贴增加了9223元，绩效工资减少183187.48元，机关事业单位基本养老保险缴费增加205769.58元，职业年金减少97683.78元，职工基本医疗保险缴费增加6001.87元，其他社会保障缴费增加860.61元，住房公积金减少32542.32元，医疗费减少23104.27元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费56.37万元，与2023年度相比，减少2.33万元，下降4.0%，主要原因是与去年相比，办公费减少48391.21元，印刷费减少42638.22元，咨询费增加10000元，水费增加1311.5元，电费增加24711.14元，邮电费减少61586.01元，物业管理费增加17871元，差旅费减少17176.48元，维修费增加2335元，培训费减少2166元，公务接待费减少2034元，劳务费减少46347.85元，工会经费减少24660.56元，福利费增加121786.44元，其他交通费用增加9600元，其他商品服务支出增加34115元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年在委机关合并核算。较上年支出数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是2024年在委机关合并核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2024年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费用。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位接待费2024年在委机关合并核算。较上年支出数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是本单位接待费2024年在委机关合并核算。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降77.8%，主要原因是本单位2024年培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位无项目支出。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：喻琴，023-55161972