重庆市云阳县发展和改革委员会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调城乡总体规划、土地利用规划等专项规划的衔接，研究提出发展总量平衡、结构调整的目标及政策建议。
2.制定固定资产投资总规模和结构调控目标，审批政府投资项目，核准或备案企业投资项目；规划重点建设项目并推动实施，组织重大项目稽查。
3.统筹推进区域协调发展战略，组织拟订以工代赈和易地扶贫搬迁规划；协调地区经济协作和乡镇（街道）经济社会发展重大问题。
4.研究能源发展战略，制定能源中长期规划和政策；核准能源建设项目，协调能源重大示范工程；推动产业结构调整和战略性新兴产业发展。
5.参与拟定和组织实施与社会信用体系建设、优化营商环境相关的法律法规、方针政策及规范性文件。
6.统筹社会发展与经济建设，拟订教育、科技、文化、卫生等领域的政策；参与人口、就业、收入分配等民生问题研究。
7.承担价格评估工作，包括政府投资项目、司法裁决中的价格争议处理；提供宏观经济分析和政策咨询。
8.协调或指导编制生态环境保护有关规划，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
9.负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责粮食流通的行业管理和储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。
10.指导协调和综合监督全县公共资源交易工作。
11.贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护等政策法规。
12.统筹战略性新兴产业招商引资和创业投资。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
云阳县发展和改革委员会（本级）内设13个内设机构：综合科、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、信用科和营商环境科、工贸能源科、区域协作科、资源环境科、粮食科、国防动员科、招商科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计18890.58万元，支出总计18890.58万元。收、支与2023年度相比，增加6762.96万元，增长55.8%，主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”，二是2024年度人员预算增加了政策性补缴。三是2024年增加了云奉巫天然气输气管道复线项目政府性基金支出623.00万元，2023年无政府性基金支出；四是本年度支出增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。
2.收入情况。2024年度收入合计18890.58万元，与2023年度相比，增加6762.96万元，增长55.8%，主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”，二是2024年度人员预算增加了政策性补缴。三是2024年增加了云奉巫天然气输气管道复线项目政府性基金支出623.00万元，2023年无政府性基金支出；四是本年度支出增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。其中：财政拨款收入18890.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计18890.58万元，与2023年度相比，增加6762.96万元，增长55.8%，主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”，二是2024年度人员预算增加了政策性补缴。三是2024年增加了云奉巫天然气输气管道复线项目政府性基金支出623.00万元，2023年无政府性基金支出；四是本年度支出增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。其中：基本支出725.38万元，占3.84%；项目支出18165.21万元，占96.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计18890.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6762.96万元，增长55.8%。主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”；二是2024年度人员预算增加了政策性补缴；三是2024年增加了云奉巫天然气输气管道复线项目政府性基金支出623万元，2023年无政府性基金支出；四是本年度支出增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18267.58万元，与2023年度相比，增加6139.96万元，增长50.6%。主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”；二是2024年度人员预算增加了政策性补缴；三是本年度增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。较年初预算数增加14583.42万元，增长395.8%。主要原因是年中追加了2024年度人员预算政策性补缴和一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18267.58万元，与2023年度相比，增加6139.96万元，增长50.6%。主要原因一是因为年初安排了项目支出经费“2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元”；二是2024年度人员预算增加了政策性补缴；三是本年度增加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。较年初预算数增加14583.42万元，增长395.8%。主要原因是2024年度人员预算增加了政策性补缴和年中追加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1120.88万元，占6.14%，较年初预算数增加648.65万元，增长137.4%，主要原因是年中追加了一般公共预算项目复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元，重大项目前期经费368.95万元等预算项目支出。
（3）国防支出30.00万元，占0.16%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度年中追加了2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000万元项目支出。
（8）社会保障与就业支出158.42万元，占0.87%，较年初预算数增加21.76万元，增长15.9%，主要原因是2024年度增加了机关事业单位部分退休人员一次性退休补贴和退休人员健康休养费。
（9）卫生健康支出32.54万元，占0.18%，较年初预算数减少2.20万元，下降6.3%，主要原因是2024年度人员调离和退休总人数减少，医疗保险整体缴纳较上年降低等。
（10）节能环保支出6048.00万元，占33.11%，较年初预算数增加6048.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度年中追加了2024年云阳县小江流域水环境综合治理项目1600万元和复兴至龙溪生态环境整治项目4448万元项目支出。
（11）城乡社区支出3000.00万元，占16.42%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算安排了2024年渝东北（云阳）军民一体化融合基地3000.00万元，年中无追加预算。
（12）农林水支出4069.51万元，占22.28%，较年初预算数增加4069.51万元，增长100.0%，主要原因是该项目年初无预算安排，年中追加了云阳县2024年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）项目资金4069.51万元。
（19）住房保障支出40.53万元，占0.22%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年人员公积金基数总数无变化。
（20）粮油物资储备支出67.70万元，占0.37%，较年初预算数增加67.70万元，增长100.0%，主要原因是该项目年初无预算安排，年中追加了2023年区县级成品粮油储备及粮食仓储设施维护67.70万元。
（23）其他支出3700.00万元，占20.25%，较年初预算数增加3700.00万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算安排，年中追加了江苏省对口支援2024年计划外援助资金45.00万元，江苏“对口支援”云阳工作经费及招商引资经费100.00万元，云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中安置房建设项目3600.00万元等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出725.38万元。其中：人员经费599.52万元，与2023年度相比，增加33.72万元，增长6.0%，主要原因是2024年人员经费养老保险、职业年金基数增加了绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.85万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约较少不必要的办公支出，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入623.00万元，与2023年度相比，增加623.00万元，增长100.0%，主要原因一是年中追加政府性基金预算项目2024年云奉巫天然气输气管道复线项目623万元。二是2023年无政府性基金收入。本年支出623.00万元，与2023年度相比，增加623.00万元，增长100.0%，主要原因一是年中追加政府性基金预算项目2024年云奉巫天然气输气管道复线项目623万元。二是2023年无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.56万元，较年初预算数减少6.63万元，下降31.3%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。较上年支出数减少0.27万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度没有因公出国人员。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有因公出国人员。较上年支出数无增减，主要原因是本年度没有因公出国人员。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于市内因公出行、各项业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.63万元，下降57.9%，主要原因是本年度驾驶员减少，公务车使用台数减少，其中一台车是新能源新车性能好，所需的维修保养费用较少。较上年支出数减少6.48万元，下降65.8%，主要原因是本年度驾驶员减少，公务车使用台数减少，其中一台车是新能源新车性能好，所需的维修保养费用较少。
公务接待费11.19万元，主要用于接待市发改委督导工作、其他市外和市内区县发改委等到我单位学习调研发生的接待支出、江苏对口支援来我县考察调研对接工作以及招商接待支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降10.5%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。较上年支出数增加6.21万元，增长124.7%，主要原因是本年度公务接待次数和接待人次较去年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待51批次1398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.05元，车均购置费0万元，车均维护费1.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.73万元，下降100.0%，主要原因是本年财政将部分工作经费方面的项目支出用存量资金安排，如江苏“对口支援”云阳工作经费及招商引资经费，2024年国防动员工作经费、成渝地区双城经济圈建设及万开云同城化工作经费，相关会议支出用这些项目款支付，存量资金安排的预算不纳入年度决算，所以本年会议费和上年相比差异大。本年度培训费支出1.26万元，与2023年度相比，减少3.36万元，下降72.7%，主要原因是本年度财政将部分工作经费方面的项目支出用存量资金安排，如江苏“对口支援”云阳工作经费及招商引资经费，2024年国防动员工作经费、成渝地区双城经济圈建设及万开云同城化工作经费，相关外出培训费用这些项目款支付，存量资金安排的预算不纳入年度决算，所以本年培训费和上年相比差异大。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出125.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费56.89万元，差旅费15.85万元，印刷费8.42万元，水费0.09万元，电费3.08万元，邮电费13.82万元，维修（护）费0.12万元，培训费1.26万元，工会经费29.41万元，福利费17.00万元，劳务费10.39万元，公务接待费11.19万元，委托业务费609.25万元，公务用车运行维护费3.37万元，其他交通费21.74万元，其他商品和服务支出11.05万元。机关运行经费较上年支出数增加0.05万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，控制单位运转经费的开支，减少不必要的支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额501.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出501.00万元。授予中小企业合同金额81.00万元，占政府采购支出总额的16.17%，其中：授予小微企业合同金额81.00万元，占政府采购支出总额的16.17 %。主要用于采购云阳县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要及专项规划编制项目420.00万元、云阳县重点项目调度平台81.00万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出18120.21万元。我单位以填报目标自评表形式开展绩效自评，其中2024年重大项目前期经费-复兴港区发展战略研究编制经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.65万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好，绩效评价未发现问题；对2024年云阳县信用平台及数据治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金211.90万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好，绩效评价未发现问题。
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55128528
部门
