重庆市云阳县人力资源和社会保障局

2019年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况。

云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科1室、4个直属事业单位（云阳县劳动保障监察大队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县国家职业技能鉴定所），主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系调解、机关事业单位参保、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责事业单位人员的招录和综合管理等工作。由于机构改革，从2019年1月起原公务员科的工作全部移交，（1）军队转业干部的安置工作和管理工作，移交到军人事务管理局；（2）公务员的招录、考核与奖励、培训和管理工作移交给组织部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,638.02万元，支出总计1,638.02万元。收支较上年决算数减少302.26万元、下降15.58%，主要原因是一是机构职能划转，编制人员减少，减少了专项资金拨款，人员经费减少。二是军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1,521.79万元，较上年决算数减少203.05万元，下降11.77%，其中：财政拨款收入1,521.79万元，占100.00%；年初结转和结余116.24万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,628.54万元，较上年决算数减少195.50万元，下降10.72%，其中：本单位2019年工资福利支出936.41万元，占比46.30%，主要用于工资、津补贴、考核、社会保障缴费等支出；商品和服务支出629,65万元，占比31.13%，主要用于机关运行日常支出；对个人和家庭的补助3.09万元，占比34.74%，主要用于西部志愿者等的生活补助；固定资产折旧费用394.14万元，占比19.49%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余9.48万元，较上年决算数减少106.76万元，下降91.84%，主要因为本年度严格按照计划和进度拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,638.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少302.26万元，下降15.58%。主要原因一是机构职能划转，编制人员减少，减少了专项资金拨款，人员经费减少。二是军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,521.79万元，较上年决算数减少203.05万元，下降11.77%。较年初预算数增加103.65万元，增长7.31%。主要原因是财力安排目标绩效、公用经费定额、培训专项资金以及农民工进城务工专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余116.24万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,628.54万元，较上年决算数减少195.50万元，下降10.72%。主要原因是机构职能改革，军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，项目支出减少。较年初预算数增加94.17万元，增长6.14%。主要原因是财力安排目标绩效、公用经费定额、培训专项资金以及农民工进城务工专项工作经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.48万元，较上年决算数减少106.76万元，下降91.84%，主要原因是本年严格按照计划和进度拨款。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出970.14万元，占59.57%，较年初预算数减少128.05万元，下降11.66%，主要原因是2019年机构职能划转，编制人员减少，人员经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出382.41万元，占23.48%，较年初预算数增加220.55万元，增长136.26%，主要原因是2019年增加新市民培训和职业技能鉴定支出。

（3）卫生健康支出59.50万元，占3.65%，较年初预算数增加3.77万元，增长6.76%，主要原因是在职人员缴费基数增加。

（4）农林水支出163.90万元，占10.06%，较年初预算数减少2.10万元，下降1.27%，主要原因是严格按照预算执行。住房保障支出52.59万元，占3.23%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,226.60万元。其中：人员经费993.72万元，较上年决算数减少15.70万元，下降1.56%，主要原因是机构职能划转，编制人员减少，减少了专项资金拨款，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费232.88万元，较上年决算数增加54.93万元，增长30.87%，主要原因是本年安排了专项扶贫培训和渝鲁劳务工作经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是我部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

2019年度“三公”经费支出共计11.51万元，较年初预算数减少6.99万元，下降37.78%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少20.03万元，下降63.51%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。五是去年采购一辆公务车，今年未购买车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费10.46万元，主要用于市内因公出行、因公出行、市上开会、县上监察检查、巡回仲裁、劳动维权和基金监督审计等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆购置费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降12.83%。较上年支出数减少2.38万元，下降18.54%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费1.05万元，主要用于接待市内人社系统到我单位学习调研工作、接受市级主管部门的检查指导工作、基金监察请专家、公伤鉴定等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.45万元，下降83.85%。较上年支出数减少0.87万元，下降45.31%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，严格执行厉行节约、反对浪费,严格控制来客陪餐人数和用餐标准等。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费117.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出232.88万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加54.93万元，增长30.87%，主要原因是劳务派遣人员增加，办公经费、邮电费增长较多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.76万元，较上年决算数减少5.40万元，下降87.66%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款培训费支出175.17万元，较上年决算数增加146.09万元，增长502.37%，主要原因是2019年增加精准扶贫培训166万，新市民培训50.18万元，职业技能鉴定8.36万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金672.185万元；从评价情况来看，总的情况良好。具体情况如下：1、金保工程网络租金18.828万元，本年支出18.828万元，资金全部支付。2、职业技能鉴定费资金40万元，完成了7412人的职业技能鉴定。3、扶贫培训及贫困劳动力务工补助166万元，支出163,9万元，结余2.1万元，完成渝鲁行劳务输出143人，创造社会经济效益57.2万元。完成全年培训13000人次，带动建档立卡贫困户9000人就业。4进程农民工综合服务费30万，支出22.63万元，结存7.37万元。主要用于进程农民工维权、就业政策宣传及新市民培训。5、事业单位招录考试40万元，完成两次事业单位招录考试。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

扶贫培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、完成建卡贫困劳动力享受培训2000人次的目标表；2、完成渝鲁行劳务输出125人的目标；3、完成全年培训13000人次的培训任务。。项目全年预算数为166万元，执行数为163.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成渝鲁行劳务输出143人，创造社会经济效益57.2万元，二是完成全年培训13000人次，带动建档立卡贫困户9000人就业。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王科力   55129972

云阳县人力资源和社会保障局

                          2020年10月26日