一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是县政府工作部门，为正科级。本部门贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署，贯彻执行县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施； 建立健全国土空间用途管制制度；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全县自然资源和空间规划管理、测绘管理的综合执法工作；承担云阳县规划委员会的日常工作，履行县规划委员会办公室的工作职责等。

（二）机构设置。本部门共设12个内设机构，主要包括：办公室（党建办）、政策法规科、调查登记科、空间规划科、用途管制科、权益利用科、耕保修复科、地质矿产科（安全监管科）、测绘信息科、行政审批科、财务管理科和监察审计科。

（三）单位构成。本部门共有下属事业单位18个：主要包括云阳县规划和自然资源综合行政执法支队、云阳县土地统征所、云阳县农村土地整治中心、云阳县地质环境监测站（云阳县地质灾害防治中心）、云阳县不动产登记中心（云阳县农村产权流转交易中心）、云阳县土地储备整治中心、云阳县规划和自然资源信息中心以及双江、江口、南溪、凤鸣等11个片区规划和自然资源所。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将县规划局的职责，以及县国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建县规划和自然资源局，作为县政府工作部门。二是财政财务调整情况。将原县国土房管局及下属单位（不包括原县房管所和县房屋征收中心）的账务和原规划局及下属单位的账务进行合并。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计119,535.13万元，支出总计119,535.13万元。收支较上年决算数增加65,555.66万元、增长121.45%，主要原因是财政拨款收入增加。

2.收入情况。2019年度收入合计102,640.90万元，较上年决算数增加69,210.58万元，增长207.03%，主要原因是土地收储及渝东北地质灾害应急分中心债劵资金增加。其中：财政拨款收入102,623.05万元，占99.98%；其他收入17.85万元，占0.02%。此外，用事业基金弥补收支差额300.06万元，年初结转和结余16,594.17万元。

3.支出情况。2019年度支出合计114,216.89万元，较上年决算数增加83,069.90万元，增长266.70%，主要原因是土地收储及渝东北地质灾害应急分中心债劵资金支出增加。其中：基本支出4,562.26万元，占3.99%；项目支出109,654.63万元，占96.01%。此外，结余分配52.89万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5,265.35万元，较上年决算数减少17,567.13万元，下降76.94%，主要原因是工程建设进度加快，及时拨付工程进度款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计119,166.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65,606.88万元，增长122.49%。主要原因是土地收储及渝东北地质灾害应急分中心债劵资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,393.79万元，较上年决算数增加9,304.92万元，增长71.09%。主要原因是地质灾害防治专项经费支出预算和渝东北地质灾害应急分中心建设专项经费支出预算。较年初预算数增加17,974.87万元，增长406.77%。主要原因是年中追加安排地质灾害防治专项经费支出预算和渝东北地质灾害应急分中心建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余10,773.47万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出28,978.17万元，较上年决算数增加13,009.63万元，增长81.47%。主要原因是国土整治项目支出和渝东北地质灾害应急分中心建设专项经费支出增加。较年初预算数增加9,741.91万元，增长50.64%。主要原因是国土整治项目支出增加和渝东北地质灾害应急分中心建设专项经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,189.09万元，较上年决算数减少10,659.02万元，下降71.79%，主要原因是本年度减少廉租房项目，工程建设进度加快，及时拨付工程进度款项等。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出497.19万元，占1.72%，较年初预算数增加21.95万元，增长4.62%，主要原因是人员增加及人员增资后社保基数调高。

（2）卫生健康支出206.33万元，占0.71%，较年初预算数增加6.35万元，增长3.18%，主要原因是人员增加及人员增资后社保基数调高。

（3）城乡社区支出14,217.42万元，占49.06%，较年初预算数增加12,107.11万元，增长573.71%，主要原因是土地收储成本支出。

（4）农林水支出1,793.89万元，占6.19%，较年初预算数减少324.07万元，下降15.30%，主要原因是农业资源保护与利用及三峡后续项目支出。

（5）自然资源海洋气象等支出9,248.92万元，占31.92%，较年初预算数增加106.38万元，增长1.16%，主要原因是国土整治及其他国土资源事物支出。

（6）住房保障支出412.54万元，占1.42%，较年初预算数减少2,183.36万元，下降84.11%，主要原因是本年度减少了安居保障房支出。

（7）灾害防治及应急管理支出2,601.86万元，占8.98%，较年初预算数增加7.53万元，增长0.29%，主要原因是地质灾害防治支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,259.74万元。其中：人员经费3,752.85万元，较上年决算数增加1,018.01万元，增长37.22%，主要原因是调入人员增加，工资补贴等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费506.89万元，较上年决算数减少671.83万元，下降57.00%，主要原因是本年度增加差旅费、劳务费支出等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待、公务用车、修缮费、印刷费、咨询费、手续费、业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,770.32万元，年末结转结余1,076.26万元。本年收入80,229.26万元，较上年决算数增加59,945.90万元，增长295.54%，主要原因是土地收储成本增加。本年支出84,923.32万元，较上年决算数增加70,164.39万元，增长475.40%，主要原因是土地收储成本增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计47.97万元，较年初预算数增加3.37万元，增长7.56%，主要原因是本部门年中新增因公出国费用。较上年支出数增加0.50万元，增长1.05%，主要原因是虽然本部门一直认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，但本年度新增因公出国（境）活动，费用略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用6.16万元，主要是用于本部门主要负责人李珉卿参加重庆市规划和自然资源局组织张远等6人赴加拿大、美国开展古生物化石保护与管理等项目合作洽谈工作。费用支出较年初预算数增加6.16万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用，年中追加支出。较上年支出数增加6.16万元，增长0.00%，主要原因是本部门上年度无人因公出国（境），本年度年中主要负责人李珉卿因公赴加拿大、美国开展古生物化石保护与管理项目的合作洽谈，增加出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费21.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.34万元，增长18.66%，主要原因是单位机构改革阶段，市内因公出行等工作所需费用增加。较上年支出数减少1.54万元，下降6.76%，主要原因是严格执行公车管理办法规定，对公车管理更加严格、规范。

公务接待费20.57万元，主要用于接待市局及区县单位到我单位学习调研指导交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降22.96%，主要原因是公务接待次数较上年减少、接待人次也有下降，按照接待标准进行安排。较上年支出数减少4.12万元，下降16.69%，主要原因是公务接待次数较上年减少、接待人次也有下降，按照接待标准进行安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待271批次1,419人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费145.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出424.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少47.63万元，下降10.09%，主要原因是厉行节约，减少支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.11万元，较上年决算数减少1.84万元，下降46.58%，主要原因是会议较上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.40万元，较上年决算数减少18.66万元，下降93.02%，主要原因是本年度无大型会议支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额216.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.37万元。授予中小企业合同金额216.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.47万元，占政府采购支出总额的37.19%。主要用于采购规划设计类服务等 。

五、预算绩效管理情况说明

我部门在统筹保护资源、保证发展、保卫生态、保障民生、保持廉洁，突出国土资源保护、土地利用保障、地质灾害防治、矿产保护开发方面财政投入较大，为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，对预算绩效管理高度重视，每年对重点项目要开展绩效自评，对评价结果正确利用。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1512.14万元，从评价情况来看，该项目是国家根据《土地调查条例》（国务院518号令）、《重庆市人民政府关于开展重庆市第三次土地调查的通知（渝府发【2018】）2号》、《云阳县人民政府关于开展全县第三次土地调查的通知（云阳府发【2018】）8号》要求。完成县域42个乡镇、街道1:500大比例尺地籍调查，查清区域内土地的权属、界址、面积和利用状况；开展土地细化调查。该项目于2018年10月16日在县公共资源交易服务中心进行了政府采购，调查工作从2018年底开始进行，2019年度该项目已按国家计划按期完成了二阶段工作任务(外业调查、举证、数据库建设全部结束)，2020年完成上级审核工作并上报了成果资料，顺利完成了工作目标任务，待国家验收，合同履行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县第三次土地调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年度该项目已按国家计划按期完成了二阶段工作任务(外业调查、举证、数据库建设全部结束)，2020年完成上级审核工作并上报了成果资料，顺利完成了工作目标任务，待国家验收。项目全年预算数为:386万元，执行数为386万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是云阳县第三次土地调查城镇地籍调查，二是云阳县第三次土地调查城镇地籍调查。发现的问题及原因，主要是县级财力较弱部分项目资金没有及时得到保障。下一步改进措施，与财政加强沟通，及时支付合同尾款。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55188179 。